岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門決算公開

目錄

第一部分  岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委單位概況

一、部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

岳陽縣紀(jì)委、監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，主要負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)�？h紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為:辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報(bào)中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室，按章程設(shè)立機(jī)關(guān)黨委，有2個(gè)下屬副科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)縣紀(jì)委網(wǎng)絡(luò)信息中心和岳陽縣廉政警示教育中心，13個(gè)縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，縣紀(jì)委現(xiàn)有在編在崗人員98人，退休人員15人。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

縣紀(jì)委機(jī)關(guān)及下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組、縣委巡察組全部納入縣紀(jì)委本級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算，沒有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

第二部分  岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年縣紀(jì)委監(jiān)委部門決算收、支總計(jì)1793.7萬元，與2017年948.95萬元相比，收、支總計(jì)各增加844.75萬元，增加89%。增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是人員擴(kuò)編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級(jí)晉檔工資；三是紀(jì)檢監(jiān)察工作一體化實(shí)行片區(qū)管理，新增紀(jì)檢片區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。決算收入為一般公共預(yù)算收入，沒有納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入撥款，未安排政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；決算支出包括縣紀(jì)委機(jī)關(guān)及非獨(dú)立核算的下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)、縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組和縣委巡察組基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說明

2018年岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委總收入為1793.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1793.7萬元，占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

2018年岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委總支出為1793.7萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，其中基本支出1140.77萬元，占比63.6%；項(xiàng)目支出652.93萬元，占比36.4%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財(cái)政撥款收入1793.7萬元，財(cái)政撥款支出1793.7萬元。收、支比上年增加844.75萬元，增加了89%，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是人員擴(kuò)編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級(jí)晉檔工資；三是紀(jì)檢監(jiān)察工作一體化實(shí)行片區(qū)管理，新增紀(jì)檢片區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出1793.7萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出增加844.75萬元，增加了89%，增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是人員擴(kuò)編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級(jí)晉檔工資；三是紀(jì)檢監(jiān)察工作一體化實(shí)行片區(qū)管理，新增紀(jì)檢片區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年財(cái)政撥款支出1793.7萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1793.7萬元，其中基本支出1140.77萬元，占本年支出比重63.6%，比上年增加47.3%，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革后人員擴(kuò)編，機(jī)關(guān)在職人員比上年增加24%，并增加晉級(jí)晉檔工資；二是增加13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出652.93萬元，比上年增加478.23萬元，主要原因一是案件數(shù)量較上年增加147%，辦案成本增加；二是新增紀(jì)檢片區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委談話室建設(shè)項(xiàng)目；三是縣委巡察組財(cái)務(wù)歸口紀(jì)委核算，其人、財(cái)、物管理及工作經(jīng)費(fèi)全由縣紀(jì)委監(jiān)委負(fù)責(zé)。

2018年度財(cái)政撥款支支出決算為1793.7萬元，完成年初預(yù)算的179.5%，增加了795.21萬元，增加的主要原因一是增加派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員及辦公經(jīng)費(fèi)；二是人員擴(kuò)編，在編在崗人員較上年增加24%，并增加晉級(jí)晉檔工資；三是紀(jì)檢監(jiān)察工作一體化實(shí)行片區(qū)管理，新增紀(jì)檢片區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年基本支出為1140.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出701.99萬元，占總基本支出的61.54%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他工資福利支出、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)支出299.83萬元，占總基本支出的26.29%，主要包括：辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年決算“三公”經(jīng)費(fèi)61.19萬元。比2018年預(yù)算降低3.81萬元，降低5.86%。其中公務(wù)接待費(fèi)6.57萬元，公務(wù)接待119批次，接待人數(shù)1085人，比2018年預(yù)算降低1.43萬元，降低17.88%；公務(wù)用車費(fèi)54.62萬元，比2018年預(yù)算降低2.38萬元，降低4.18%。降低的原因是進(jìn)一步規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)管理制度，嚴(yán)格按接待標(biāo)準(zhǔn)安排接待工作，嚴(yán)格規(guī)范用車。本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為2輛，公務(wù)用車保有量為5輛，全部為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

2018年決算“三公”經(jīng)費(fèi)61.19萬元，比2017年決算增加10.58萬元，增長(zhǎng)20.9%。其中：公務(wù)接待6.57萬元，比2017年決算減少4.9%；公務(wù)用車費(fèi)54.62萬元，比2017年決算增加10.92萬元，增加24.9%。增減變動(dòng)原因：一是規(guī)范接待制度，控制公務(wù)接待費(fèi)，二是2018年新購(gòu)置辦案執(zhí)法車輛兩臺(tái)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；單位公務(wù)用車費(fèi)54.62萬元，其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.62萬元，公車購(gòu)置費(fèi)用25萬元，購(gòu)置公車兩臺(tái)，現(xiàn)保有公車5臺(tái)；公務(wù)接待119批次，接待人數(shù)1085人，

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我單位無政府性基金預(yù)算及收入支出情況。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

2018年我委在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下重抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，加大懲治腐敗力度，堅(jiān)持不懈抓好黨的作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)自身建設(shè)；堅(jiān)決有力懲治腐敗，科學(xué)有效預(yù)防腐敗；加大紀(jì)律審查力度，嚴(yán)肅查辦各類違紀(jì)違規(guī)問題；全市紀(jì)檢監(jiān)察工作排名名列前茅。本部門對(duì)部門整體支出進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理，基本完成績(jī)效目標(biāo)，已完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共299.83萬元。主要包括：辦公費(fèi)36.55萬元，印刷費(fèi)15.9萬元，水費(fèi)2.66萬元，電費(fèi)7.26萬元，郵電費(fèi)5.46萬元，差旅費(fèi)71.32萬元，維修費(fèi)6.95萬元，會(huì)議費(fèi)2.48，培訓(xùn)費(fèi)6.15，公務(wù)接待費(fèi)6.57萬元，勞務(wù)費(fèi)3.9萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)64.2萬元，其他交通費(fèi)用31.66萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.62萬元。比上年增加57.24萬元，增加23.6%，加的主要原因一是13個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組人員擴(kuò)招，辦公經(jīng)費(fèi)增加；二是全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳費(fèi)用增加。

2. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本單位共有公車5輛，全為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；我委辦公場(chǎng)所依托于縣委大院，沒有單獨(dú)辦公樓。

3.政府采購(gòu)支出情況說明

本機(jī)單位2018年度政府采購(gòu)支出總額137.81萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出77.81萬元（辦案設(shè)備及公車采購(gòu)）、政府采購(gòu)服務(wù)支出60萬元（辦案點(diǎn)改造及紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)升級(jí)）。另外：授予中小企業(yè)的合同為0萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。

第四部分  相關(guān)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

附件：岳陽縣紀(jì)委監(jiān)委2018年度縣直部門決算公開表.xls