岳陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委2018年部門預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分 縣紀(jì)委2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分   岳陽(yáng)縣紀(jì)委2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

岳陽(yáng)縣紀(jì)委、監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，主要負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣紀(jì)委、縣監(jiān)委是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，共同設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。縣紀(jì)委(縣監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為:辦公室、組織部、機(jī)關(guān)黨委（宣傳部）、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室(舉報(bào)中心)、案件監(jiān)督管理室、第一至第六紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、廉政教育中心及信息中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有縣紀(jì)委、縣監(jiān)委本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算收入均為一般公共預(yù)算收入，支出既包括保障委機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)、廉政教育中心運(yùn)行等業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1099.87萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。比上年增加520.17萬(wàn)元，大幅度增加的原因的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)擴(kuò)大，人員變?yōu)樵瓉?lái)的3倍。

（二）支出預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)1099.87萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出610.13萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)121.74萬(wàn)元、項(xiàng)目支出368萬(wàn)元。

工資福利支出比上年增加了223.33萬(wàn)元，主要是由于編制擴(kuò)增，2018年在職干部由原來(lái)的40人增加為110人。新成立兩個(gè)紀(jì)檢監(jiān)察室、談話室及廉政教育中心是導(dǎo)致辦案項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加的主要原因。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入1099.87萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為731.87萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為368萬(wàn)元，其中：辦案經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體安排如下：

辦公費(fèi)9.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，水費(fèi)1.1萬(wàn)元，電費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)13.65萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)8.25萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)助46.74萬(wàn)元。

2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（1）公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，費(fèi)用略微上升，主要原因?yàn)?/font>機(jī)構(gòu)改革，規(guī)模擴(kuò)大費(fèi)用開(kāi)支增大。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)25萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32萬(wàn)元），公務(wù)用車保有量5輛，同比2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43.7萬(wàn)元，增加13.3萬(wàn)元，主要原因是保留并新增執(zhí)法辦案車輛一臺(tái)。(3) 2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0  個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。與上年持平。