2023年度中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會部門決算

　　目  錄

　　第一部分 中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會概況

　　一、部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┴撠�(zé)縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會議、常務(wù)委員會議、主席會議等會議的會務(wù)工作，負責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

　�。ǘ�）協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

　�。ㄈ�）負責(zé)縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日�；顒拥慕M織服務(wù)及對外宣傳工作；

　�。ㄋ模﹪�繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當(dāng)好參謀。

　�。ㄎ澹┳龊媒y(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。

　�。�六）聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。

　�。ㄆ撸┳龊每h政協(xié)自身建設(shè)工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、提案委、經(jīng)濟科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣政協(xié)機關(guān)本級，本單位沒有所屬獨立核算的二級預(yù)算單位。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計901.30萬元。與上年相比，增長86.44萬元，增長10.61%，主要是因為上年度召開的政協(xié)全會部分費用在本年度支付列支導(dǎo)致。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計886.89萬元，其中：財政撥款收入886.89萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計901.29萬元，其中：基本支出611.45萬元，占67.84%；項目支出289.84萬元，占32.16%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計886.89萬元，與上年相比，增長90.48萬元,增長11.36%，主要是因為上年度召開的政協(xié)全會部分費用在本年度支付列支導(dǎo)致。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出886.89萬元，占本年支出合計的98.40%，與上年相比，財政撥款支出增長90.48萬元，增長11.36%，主要是因為上年度召開的政協(xié)全會部分費用在本年度支付列支導(dǎo)致。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出886.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出796.10萬元，占89.76%；社會保障和就業(yè)（類）支出39.90萬元，占4.50%;衛(wèi)生健康（類）支出22.49萬元，占2.54%；住房保障（類）支出28.40萬元，占3.20%;

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為696.02萬元，支出決算數(shù)為886.89萬元，完成年初預(yù)算的127.42%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）

　　年初預(yù)算為393.93萬元，支出決算為360.81萬元，完成年初預(yù)算的91.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有人員中途退休，相應(yīng)工資及公用經(jīng)費減少所致。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

　　年初預(yù)算為1.53萬元，支出決算為47.53萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為3106.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）

　　年初預(yù)算為44.44萬元，支出決算為92.44萬元，完成年初預(yù)算的208.01%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。

　　4、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項）

　　年初預(yù)算為29.00萬元，支出決算為21.75萬元，完成年初預(yù)算的75.00%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)項目實施進度，部分項目費用結(jié)轉(zhuǎn)到下年度才能結(jié)算列支。

　　5、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）

　　年初預(yù)算為38.10萬元，支出決算為156.21萬元，完成年初預(yù)算的410.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位政協(xié)業(yè)務(wù)開展情況追加了部分預(yù)算。

　　6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）

　　年初預(yù)算為97.89萬元，支出決算為117.36萬元，完成年初預(yù)算的119.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政年中根據(jù)我單位政協(xié)業(yè)務(wù)開展情況追加了部分預(yù)算。

　　7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

　　年初預(yù)算為37.87萬元，支出決算為37.53萬元，完成年初預(yù)算的99.10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員中途退休，社保繳費支出同步減少。

　　8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）

　　年初預(yù)算為2.37萬元，支出決算為2.37萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

　　年初預(yù)算為22.49萬元，支出決算為22.49萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預(yù)算為28.40萬元，支出決算為28.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出597.05萬元，其中：

　　人員經(jīng)費442.67萬元，占基本支出的74.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助、獎勵金。

　　公用經(jīng)費154.38萬元，占基本支出的25.86%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度本單位無政府性基金收支。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加0.89萬元，增長42.23%,增長的主要原因是上年度列支在其他科目下的部分費用今年按規(guī)定預(yù)算在公務(wù)接待費下列支，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.00萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為3.00萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓483人次，主要是省、市、及其他縣政協(xié)來我縣開展調(diào)研和交流工作的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會（單位本級）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是無，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出154.38萬元，比上年決算數(shù)增長36.61 萬元，增長31.09%。主要原因是：上年度列支在人員經(jīng)費中的公務(wù)交通補貼列支到了公用經(jīng)費中。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2023年本單位開支會議費14.64萬元，用于召開25次會議，人數(shù)360人，內(nèi)容為召開聯(lián)絡(luò)辦（組）會議、常務(wù)委員會議、主席會議、政協(xié)工作調(diào)研會議等會議；開支培訓(xùn)費0.67萬元，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為省市政協(xié)組織的能力提升培訓(xùn)；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本單位2023年度政府采購支出總額36.00萬元，其中：政府采購貨物支出21.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支15.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

　�。�1）績效管理評價工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金289.84萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

　　組織對“政協(xié)會議專項”“政協(xié)委員常委活動及調(diào)研經(jīng)費”“其他政協(xié)專項業(yè)務(wù)項目”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出289.84萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本單位項目資金嚴格按照資金用途開支，實行項目核算管理，確保資金充分發(fā)揮效益，項目資金的使用保障了工委履職、專委會工作履職、提案辦理等工作的順利開展，取得了良好的社會效益。

　　組織對“中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出886.89萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他資金支出14.40萬元。從評價情況來看，部門整體支出達到了預(yù)期工作成果，實現(xiàn)了預(yù)期工作目標，保障了我單位人員工資的發(fā)放和單位正常運轉(zhuǎn)，特別是專項項目的實施，把政協(xié)履職與全縣大局工作有機結(jié)合，全面助推經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

　�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

　　政協(xié)會議專項項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為92.44萬元，執(zhí)行數(shù)為92.44萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是召開會議次數(shù)4次；二是會議成效顯著。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

　　政協(xié)委員常委活動及調(diào)研經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為42.12萬元，執(zhí)行數(shù)為42.12萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是視察調(diào)研5次;二是開展協(xié)商民主議政活動4次；三是呈送的建議意見領(lǐng)導(dǎo)簽批率≥80%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

　　其他政協(xié)專項業(yè)務(wù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為155.28萬元，執(zhí)行數(shù)為155.28萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是工委履職次數(shù)35次；二是副主席調(diào)研次數(shù)2次；三是收集提案數(shù)量107條；四是政協(xié)平臺運行維護次數(shù)15次。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

　�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果

　　無

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附件

　　1、中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會2023年決算公開表.xlsx

　　2、中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會2023年整體支出績效自評報告.doc