• 中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會2024年度部門預(yù)算公開
    來源:縣政協(xié)   2024-01-12 10:46
    瀏覽量:1 | | | |


    中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會

    2024年部門預(yù)算

    目錄

     

    第一部分 2024年單位預(yù)算說明

    第二部分  單位預(yù)算公開表格

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預(yù)算支出表

    8一般公共預(yù)算基本支出表

    9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

    16、政府性基金預(yù)算支出表

    17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

    21、專項資金預(yù)算匯總表

    22、項目支出績效目標(biāo)表

    23、部門整體支出績效目標(biāo)表

    注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


    第一部分 2024年單位預(yù)算說明

     

    一、單位基本概況

    (一)職能職責(zé)

    中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會的主要職責(zé)是:根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定,縣政協(xié)機關(guān)的主要職責(zé)如下:負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議等會議的會務(wù)工作,負(fù)責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施;協(xié)調(diào)各專門委員會的工作,充分發(fā)揮政協(xié)委員的作用,履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé);負(fù)責(zé)政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日;顒拥慕M織服務(wù)及對外宣傳工作;圍繞全縣大政方針,組織專題調(diào)研,課題研究,為縣委、政府決策建言獻(xiàn)策,當(dāng)好參謀;做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作;聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無黨派人士;做好縣政協(xié)機關(guān)自身建設(shè)工作。

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。

    單位收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算506.52萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款494.50萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.02萬元。本單位2024沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算、19國有資本經(jīng)營預(yù)算20財政專戶管理資金預(yù)算均為空。收入較上年減少189.50萬元,主要是因為2023年預(yù)算執(zhí)行完成率較高,導(dǎo)致本年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少進(jìn)而導(dǎo)致本年收入預(yù)算較上年收入預(yù)算減少。

    (二)支出預(yù)算

    2024年本單位支出預(yù)算506.52萬元,其中,一般公共服務(wù)支出428.38萬元,社會保障和就業(yè)支出34.50萬元,衛(wèi)生健康支出19.28萬元,住房保障支出24.36萬元。支出較上年減少189.50萬元,其中基本支出減少189.50萬元項目支出與上年持平其中基本支出較上年減少主要是因為2023年預(yù)算執(zhí)行完成率較高,導(dǎo)致本年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少進(jìn)而導(dǎo)致本年支出預(yù)算較上年支出預(yù)算減少。

    三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2024一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算506.52萬元,其中,一般公共服務(wù)支出428.38萬元,占84.57%;社會保障和就業(yè)支出34.50萬元,6.81%;衛(wèi)生健康支出19.28萬元,3.81%;住房保障支出24.36萬元,4.81%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為391.92萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

    (二)項目支出:2024項目支出年初預(yù)算數(shù)為114.60萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費運行維護(hù)經(jīng)費。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出114.60萬元,主要用于政協(xié)常委會會議、工委履職、提案辦理、政協(xié)委員和政協(xié)常委活動、兼職副主席調(diào)研經(jīng)費、政協(xié)日常維護(hù)工作經(jīng)費等;運行維護(hù)經(jīng)費0萬元。

    、政府性基金預(yù)算支出

    2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

    、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費

    本單位2024機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款66.40萬元,比上一年減少136.13萬元,減少67.21%。主要原因是2023年預(yù)算執(zhí)行完成率較高,導(dǎo)致本年年初結(jié)轉(zhuǎn)機關(guān)運行經(jīng)費資金較上年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金減少進(jìn)而導(dǎo)致本年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算較上年支出預(yù)算減少。

    (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

    本單位2024“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.00萬元,其中,公務(wù)接待費3.00萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。與上年持平,主要原因是按上級文件要求嚴(yán)控三公經(jīng)費開支。

    (三)一般性支出情況

    本單位2024年會議費預(yù)算124.60萬元,擬召開5次會議,人數(shù)846人,內(nèi)容為全縣政協(xié)十四屆三次會議、政協(xié)常委會會議等;培訓(xùn)費預(yù)算3.00萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)260人,內(nèi)容政協(xié)委員參政議政和履職能力培訓(xùn);2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

    (四)政府采購情況

    2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

    (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

    2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

    (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為506.52萬元,其中,基本支出391.92萬元,項目支出114.60萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23。

    、名詞解釋

    1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

    第二部分  單位預(yù)算公開

    附件:中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會2024年部門預(yù)算公開表.xlsx

    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品