一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

周向鵬

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7635002

人員編制

30

實(shí)有人數(shù)

30

職能職責(zé)概述

負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會議的會務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日�；顒拥慕M織服務(wù)及對外宣傳工作；圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無黨派人士。做好政協(xié)自身建設(shè)工作。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：扎實(shí)開展黨史教育，不斷筑牢共同思想基礎(chǔ)

任務(wù)2：積極履行三大職能，全力助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

任務(wù)3：精心謀劃嚴(yán)密組織，圓滿完成換屆工作任務(wù)

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

1.積極開展調(diào)研活動。圍繞“四區(qū)”建設(shè)和人民群眾反映強(qiáng)烈的“急難愁盼”問題，我們組織開展了《對接主城區(qū)，融入大岳陽，加快省域副中心城市融合區(qū)建設(shè)》《打造良好發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)“五好”園區(qū)建設(shè)》《堅(jiān)守醫(yī)保為民底線，提升患者保障水平》等14次調(diào)研活動，形成了14篇高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告和建議材料。

2.助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為助推我縣油茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興，換屆結(jié)束后我們組織政協(xié)常委對全縣油茶產(chǎn)業(yè)，開展了視察協(xié)商。隨后由衛(wèi)兵副主席帶隊(duì)，組織提案委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委及相關(guān)單位負(fù)責(zé)同志，深入平江、常寧等地考察學(xué)習(xí)，深度調(diào)研，形成縣委政府建議案，讓油茶產(chǎn)業(yè)在全縣形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，全力助推鄉(xiāng)村振興。

3.夯實(shí)基層基礎(chǔ)。2021年改革取消了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)辦，我們按省市政協(xié)《關(guān)于進(jìn)一步加快委員工作室建設(shè)的通知》的文件精神，截止目前我縣共建設(shè)委員工作室16個(gè)，政協(xié)云線上委員工作室16個(gè)，紅色書屋16個(gè)，有效的整合了委員資源，全面提升了委員的履職效能。

4.全面完成編志工作。《岳陽縣政協(xié)志（1983-2020）》編纂工作，共13章63萬余字，2021年7月已出版成書。該志以事實(shí)為依據(jù)，年經(jīng)事緯、縱排橫述，記載了我縣政協(xié)成立、發(fā)展和壯大的光輝歷程，對我縣政協(xié)工作承前啟后、存史資政具有重要指導(dǎo)意義。

5.扎實(shí)推進(jìn)“智慧政協(xié)”建設(shè)。按三年計(jì)劃，截止2021年12月我縣該項(xiàng)目已圓滿完成，實(shí)現(xiàn)了上連省政協(xié)，下達(dá)委員工作室，外接“政協(xié)云”，全面提升了委員履職數(shù)字化水平，進(jìn)入全市先進(jìn)行列。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

981.66

181.27

800.39

1、局機(jī)關(guān)

981.66

181.27

800.39

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

978.34

665.14

444.18

220.96

313.20

-177.95

3.32

1、局機(jī)關(guān)

978.34

665.14

444.18

220.96

313.20

-177.95

3.32

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

2.29

2.29

1、局機(jī)關(guān)

2.29

2.29

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

285.40

285.40

1、局機(jī)關(guān)

285.40

285.40

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：扎實(shí)開展黨史教育，不斷筑牢共同思想基礎(chǔ)

目標(biāo)2：積極履行三大職能，全力助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

目標(biāo)3：精心謀劃嚴(yán)密組織，圓滿完成換屆工作任務(wù)

1.扎實(shí)開展黨史教育，不斷筑牢共同思想基礎(chǔ)

一是對標(biāo)對表，主動推進(jìn)。二是把準(zhǔn)方向，彰顯特色。三是創(chuàng)新方法，豐富載體。

2.積極履行三大職能，全力助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

一是積極開展調(diào)研活動。二是助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是夯實(shí)基層基礎(chǔ)。四是全面完成編志工作。五是扎實(shí)推進(jìn)“智慧政協(xié)”建設(shè)。

3.精心謀劃嚴(yán)密組織，圓滿完成換屆工作任務(wù)

一是深入基層全員大走訪。二是全面總結(jié)五年工作。三是做好委員人事安排。四是切實(shí)做好會務(wù)保障。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：委員提案回復(fù)率100%

辦理提案回復(fù)率為100%

指標(biāo)2：全面完成編志工作。

《岳陽縣政協(xié)（1983-2020）》編纂工作，共13章63萬余字，2021年7月已出版成書。該志以事實(shí)為依據(jù)，年經(jīng)事緯、縱排橫述，記載了我縣政協(xié)成立、發(fā)展和壯大的光輝歷程，對我縣政協(xié)工作承前啟后、存史資政具有重要指導(dǎo)意義。

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%

編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；

指標(biāo)2：“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≤0

三公經(jīng)費(fèi)變動率小于0

指標(biāo)3：專題調(diào)研3次

圍繞“四區(qū)”建設(shè)和人民群眾反映強(qiáng)烈的“急難愁盼”問題，我們組織開展了《對接主城區(qū)，融入大岳陽，加快省域副中心城市融合區(qū)建設(shè)》《打造良好發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)“五好”園區(qū)建設(shè)》《堅(jiān)守醫(yī)保為民底線，提升患者保障水平》等14次調(diào)研活動，形成了14篇高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告和建議材料。

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：夯實(shí)基層基礎(chǔ)

共建設(shè)委員工作室16個(gè)，政協(xié)云線上委員工作室16個(gè)，紅色書屋16個(gè)，有效的整合了委員資源，全面提升了委員的履職效能。

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)只增不減

三公經(jīng)費(fèi)決算總額與去年持平

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會效益

指標(biāo)1：扎實(shí)推進(jìn)“智慧政協(xié)”建設(shè)

按三年計(jì)劃，截止2021年底我縣該項(xiàng)目已圓滿完成，實(shí)現(xiàn)了上連省政協(xié)，下達(dá)委員工作室，外接“政協(xié)云”，全面提升了委員履職數(shù)字化水平，進(jìn)入全市先進(jìn)行列。

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：在預(yù)算執(zhí)行方面，全年支出總額要控制在預(yù)算總額以內(nèi)

本年預(yù)算配置控制較好，制度執(zhí)行總體較為有效。

生態(tài)效益

指標(biāo)1：助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展

為助推我縣油茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興，組織政協(xié)常委對全縣油茶產(chǎn)業(yè)，開展了視察協(xié)商。由衛(wèi)兵副主席帶隊(duì)，組織提案委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委及相關(guān)單位負(fù)責(zé)同志，深入平江、常寧等地考察學(xué)習(xí)，深度調(diào)研，形成縣委政府建議案，讓油茶產(chǎn)業(yè)在全縣形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，全力助推鄉(xiāng)村振興。

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

指標(biāo)1：社會公眾或服務(wù)對象滿意度95%以上

社會公眾或服務(wù)對象滿意度98%

績效自評綜合得分

99

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛世紅

黨組成員、秘書長、辦公室主任

辦公室

龐玉紅

副主任

社會法制和民族宗教委

周成方

副主任

辦公室

評價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

根據(jù)《中國人民政治協(xié)商會議章程》和縣委、縣政府《關(guān)于縣直機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（岳縣發(fā)[2002]4號）精神，政協(xié)岳陽縣委員會的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政�？h政協(xié)辦負(fù)責(zé)全會、主席會、常委會、主任（組長）會、機(jī)關(guān)工作的綜合、協(xié)調(diào)、上傳下達(dá)和服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各專委會工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)退休干部的管理工作、計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)縣定中心工作任務(wù)的接受、安排、協(xié)調(diào)、執(zhí)行、總結(jié)；負(fù)責(zé)各種文字資料的撰寫、匯編、印發(fā)、檔案管理工作及報(bào)刊雜志的訂發(fā)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)、老干、保密、宣傳、紀(jì)檢監(jiān)察等機(jī)關(guān)日常管理工作。根據(jù)編委核定，政協(xié)機(jī)關(guān)由辦公室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)科技委員會、文化學(xué)習(xí)文化教育體育衛(wèi)計(jì)委員會、法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委員會、聯(lián)絡(luò)工作委員會等6個(gè)正科級單位。2021年政協(xié)機(jī)關(guān)在職人員編制30人，實(shí)際30人，另有退休人員21人。

2021年政協(xié)辦整體支出共計(jì)978.34萬元，基本支出665.14萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)444.18萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)220.96萬元；項(xiàng)目支出313.20萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2021年政協(xié)辦基本支出共計(jì)665.14萬元，主要用于人員支出444.18 萬元，公用支出220.96萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.29萬元，包括公務(wù)接待費(fèi)2.29萬元、公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元。項(xiàng)目支出313.20萬元，主要用于政協(xié)委員活動、調(diào)研和政協(xié)常委會議項(xiàng)目等

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

按照績效自評要求，機(jī)關(guān)組織成立了績效評價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，制定了建立績效管理制度。核查了2021年我辦財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度情況。    

（二）專項(xiàng)管理情況分析

把專項(xiàng)資金預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效管理相結(jié)合。申請支出事項(xiàng)必須有預(yù)算指標(biāo)，再履行預(yù)算支出審批手續(xù)，無預(yù)算指標(biāo)或預(yù)算指標(biāo)的事項(xiàng)應(yīng)先履行預(yù)算追加調(diào)整程序，這樣保證了項(xiàng)目資金的合理使用，同時(shí)定期采集績效運(yùn)行的信息，督促各部門按時(shí)完成預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，縣政協(xié)辦委班子在縣委和縣政協(xié)黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市政協(xié)各辦委的具體指導(dǎo)下，緊緊圍繞中心，服務(wù)大局，積極履職，主動作為，圓滿完成了全年工作任務(wù)。

(一)經(jīng)濟(jì)性評價(jià)

2021年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率小于100%；同時(shí)機(jī)關(guān)深入貫徹落實(shí)中央有關(guān)“厲行節(jié)約”的精神，嚴(yán)控行政成本，制訂完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)了三公經(jīng)費(fèi)管理，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較上年有所減少，三公經(jīng)費(fèi)變動率小于0。在預(yù)算執(zhí)行方面，全年支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，制度執(zhí)行總體較為有效。

（二）效率性評價(jià)和社會公眾滿意度評價(jià)

1.扎實(shí)開展黨史教育，不斷筑牢共同思想基礎(chǔ)

2021年，縣政協(xié)機(jī)關(guān)把黨史教育作為踐行“兩個(gè)維護(hù)”的生動實(shí)踐，高度重視，精心部署，把準(zhǔn)政協(xié)性質(zhì)定位，找準(zhǔn)學(xué)史發(fā)力重點(diǎn)，從“關(guān)鍵少數(shù)”到普通“絕大多數(shù)”，從廣大政協(xié)委員到每一名機(jī)關(guān)干部，大家都積極投身黨史學(xué)習(xí)活動中，不斷筑牢了共同思想基礎(chǔ)。

（1）對標(biāo)對表，主動推進(jìn)。我們第一時(shí)間傳達(dá)學(xué)習(xí)并出臺方案，組建工作專班，《實(shí)施方案》既確保了規(guī)定動作做到位，又結(jié)合政協(xié)實(shí)際創(chuàng)新工作舉措，逐項(xiàng)明確任務(wù)內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，層層落實(shí)工作責(zé)任，為機(jī)關(guān)黨史學(xué)習(xí)教育把航定向。堅(jiān)持以高站位、廣視野、實(shí)態(tài)度認(rèn)識和把握黨史學(xué)習(xí)教育，真正從黨史學(xué)習(xí)教育中汲取新動力、煥發(fā)新氣象、展現(xiàn)新作為，做到學(xué)有所思、學(xué)有所悟、學(xué)有所得，推動政協(xié)各項(xiàng)工作提質(zhì)增效，展現(xiàn)新時(shí)代人民政協(xié)的新作為。自活動開展以來，縣政協(xié)機(jī)關(guān)共開展集中學(xué)習(xí)交流會6次，組織班子到紅色教育基礎(chǔ)學(xué)習(xí)3次，集中上黨課4次，黨員干部撰寫心得體會文章60余篇。

（2）把準(zhǔn)方向，彰顯特色。我們把黨史學(xué)習(xí)教育與政協(xié)工作實(shí)際緊密結(jié)合，與“主題黨日”活動同步實(shí)施。在學(xué)史中強(qiáng)化統(tǒng)戰(zhàn)定位，發(fā)揮人民政協(xié)代表性強(qiáng)、聯(lián)系面廣的優(yōu)勢，把黨史學(xué)習(xí)教育延伸到政協(xié)各參加單位和界別委員。2021年3月30日，組織政協(xié)常委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)辦主任、縣直界別組長和機(jī)關(guān)黨員干部集中聽取省政協(xié)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)黨史學(xué)習(xí)教育《從黨史看黨的精神和中國道路》專題講座。同時(shí)，向全縣政協(xié)委員發(fā)出《學(xué)習(xí)黨的輝煌史，同心共筑中國夢》倡議書，要求政協(xié)委員積極響應(yīng)，踴躍參與，引導(dǎo)全體委員和各界人士從黨的光輝歷史中汲取精神力量，砥礪初心使命，增強(qiáng)履職動力，凝聚奮進(jìn)共識，增強(qiáng)黨對政協(xié)工作全面領(lǐng)導(dǎo)的政治自覺和行動自覺。

（3）創(chuàng)新方法，豐富載體。拍攝制作了《南方劉胡蘭----藍(lán)澤》視頻，通過微視頻等形式在政協(xié)云平臺進(jìn)行宣傳。堅(jiān)持把解決人民群眾關(guān)心、關(guān)注、關(guān)切的“急難愁盼”問題作為“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動的重要內(nèi)容，確定了辦好“八件實(shí)亊”工作目標(biāo)，結(jié)合“千戶幫扶行動”“三進(jìn)三助聚力行動”等活動，委員收集群眾微建議47條，并進(jìn)行了交辦。把各類協(xié)商活動作為黨史學(xué)習(xí)教育的重要實(shí)踐載體，以建功“十四五”、奮進(jìn)新征程為主線，結(jié)合年度政治協(xié)商和民主監(jiān)督工作計(jì)劃，啟動了6個(gè)課題的專題調(diào)研和民主監(jiān)督工作，把黨史學(xué)習(xí)教育貫穿到政協(xié)工作各方面全過程，讓黨史學(xué)習(xí)教育“活”起來。

（4）我們把黨史教育與意識形態(tài)工作有機(jī)結(jié)合，在全體委員中開展了“學(xué)黨史，講紅色故事”活動，先后有5位同志參與了講紅色故事，并在“政協(xié)云”平臺進(jìn)行了播放宣傳。同時(shí)，我們通過“請進(jìn)來”講、“走出去”學(xué)、“座談會”談，多層次多輪次加強(qiáng)隊(duì)伍的意識形態(tài)教育。注重委員意識形態(tài)方面的引導(dǎo)，把牢正確的輿論導(dǎo)向，使全體政協(xié)委員聽黨話，跟黨走，感黨恩的思潮得到進(jìn)一步強(qiáng)化，委員們的共同思想基礎(chǔ)得到進(jìn)一步鞏固。

2.積極履行三大職能，全力助推經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

年初，縣政協(xié)機(jī)關(guān)根據(jù)縣委縣政府中心工作，認(rèn)真研究并出臺了《2021年政協(xié)工作要點(diǎn)》，把政協(xié)履職與全縣大局工作有機(jī)結(jié)合，全面助推經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

（1）積極開展調(diào)研活動。圍繞“四區(qū)”建設(shè)和人民群眾反映強(qiáng)烈的“急難愁盼”問題，我們組織開展了《對接主城區(qū)，融入大岳陽，加快省域副中心城市融合區(qū)建設(shè)》《打造良好發(fā)展環(huán)境，推進(jìn)“五好”園區(qū)建設(shè)》《堅(jiān)守醫(yī)保為民底線，提升患者保障水平》等14次調(diào)研活動，形成了14篇高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告和建議材料。

（2）助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為助推我縣油茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興，換屆結(jié)束后我們組織政協(xié)常委對全縣油茶產(chǎn)業(yè)，開展了視察協(xié)商。隨后由衛(wèi)兵副主席帶隊(duì)，組織提案委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委及相關(guān)單位負(fù)責(zé)同志，深入平江、常寧等地考察學(xué)習(xí)，深度調(diào)研，形成縣委政府建議案，讓油茶產(chǎn)業(yè)在全縣形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，全力助推鄉(xiāng)村振興。

（3）夯實(shí)基層基礎(chǔ)。2021年改革取消了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)辦，我們按省市政協(xié)《關(guān)于進(jìn)一步加快委員工作室建設(shè)的通知》的文件精神，截止2021年12月我縣共建設(shè)委員工作室16個(gè)，政協(xié)云線上委員工作室16個(gè)，紅色書屋16個(gè)，有效的整合了委員資源，全面提升了委員的履職效能。

（4）全面完成編志工作�！对狸柨h政協(xié)志（1983-2020）》編纂工作，共13章63萬余字，2021年7月已出版成書。該志以事實(shí)為依據(jù)，年經(jīng)事緯、縱排橫述，記載了我縣政協(xié)成立、發(fā)展和壯大的光輝歷程，對我縣政協(xié)工作承前啟后、存史資政具有重要指導(dǎo)意義。

（5）扎實(shí)推進(jìn)“智慧政協(xié)”建設(shè)。按三年計(jì)劃，截止2021年12月我縣該項(xiàng)目已圓滿完成，實(shí)現(xiàn)了上連省政協(xié)，下達(dá)委員工作室，外接“政協(xié)云”，全面提升了委員履職數(shù)字化水平，進(jìn)入全市先進(jìn)行列。

3.精心謀劃嚴(yán)密組織，圓滿完成換屆工作任務(wù)

為圓滿完成換屆任務(wù)，根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，我們制訂了可操性強(qiáng)的換屆工作方案，明確任務(wù)，細(xì)化責(zé)任，做到有序推進(jìn)。

（1）深入基層全員大走訪。為全面了解委員本屆以來履職情況，以及對縣委政府和下屆政協(xié)工作的意見、建議，我們組織開展了機(jī)關(guān)專委下基層走訪委員活動，與委員進(jìn)行了零距離且坦誠的溝通，收集到委員提出的意見建議71條，并有效的整合到全會報(bào)告中。

（2）全面總結(jié)五年工作。對十三屆政協(xié)以來所做的工作，進(jìn)行了全面系統(tǒng)的梳理提煉，在10月16日《湘聲報(bào)》進(jìn)行了報(bào)道。與縣電視臺制作了《五年風(fēng)雨共濟(jì)，一路凱歌同行》專題片，并在縣電視臺開辟《委員風(fēng)采》欄目，對8名優(yōu)秀委員的事跡拍攝并在全縣宣傳報(bào)道。

（3）做好委員人事安排。政協(xié)換屆委員人事安排，縣委高度重視，我們堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)民主、充分協(xié)商的原則，在名額分配、各方推薦、考察審查、人選公示、縣委審定、協(xié)商通過等環(huán)節(jié)上嚴(yán)格按章程、按程序辦事。新的一屆政協(xié)委員構(gòu)成比例符合要求，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和組織原則。界別分布合理，充分體現(xiàn)了與時(shí)俱進(jìn)的思想。代表性廣泛，年齡結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，知識層次和委員總體素質(zhì)，體現(xiàn)了政協(xié)“人才薈萃”的特點(diǎn)。完全符合省、市文件規(guī)定要求。

（4）切實(shí)做好會務(wù)保障�？h政協(xié)十四屆一次會議規(guī)模大、要求高，會議籌備工作任務(wù)繁重，縣委高度重視，縣政協(xié)黨組全力籌謀，做到了早動手、早準(zhǔn)備，周密安排，精心組織。分工明確，責(zé)任到人，后勤保障、疫情防控、安保工作有條不條，全面確保了會議各項(xiàng)任務(wù)的完成，做到了零失誤、零差錯(cuò)。

五、存在的主要問題

1.預(yù)算編制有待更完整、科學(xué)。支出預(yù)算與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。

2.支出進(jìn)度有點(diǎn)滯后，年終有結(jié)余。

3.存在一些臨時(shí)性工作追加經(jīng)費(fèi)現(xiàn)象，預(yù)算編制的精確性有待進(jìn)一步提高。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，合理安排經(jīng)費(fèi)支出，繼續(xù)強(qiáng)化落實(shí)厲行節(jié)約精神，對經(jīng)費(fèi)使用從嚴(yán)控制，對資金運(yùn)行要實(shí)行事前預(yù)測、事中控制、事后分析。

2.加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，做好本會計(jì)年度的支出應(yīng)支盡支，不跨年度結(jié)賬列支。

3.增強(qiáng)資金支出責(zé)任意識和績效觀念，提高財(cái)政資金的使用效益，與預(yù)算資金安排相結(jié)合，在預(yù)算額度內(nèi)促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。另外，要加強(qiáng)資金的管理，注重支出的經(jīng)濟(jì)性、效益性，充分利用績效評價(jià)結(jié)果，將結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

4.財(cái)務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時(shí)俱進(jìn)，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，縣財(cái)政局多組織業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，包括“走出去”，到異地專業(yè)院校封閉培訓(xùn),同時(shí)可去外地預(yù)算單位學(xué)習(xí)好的賬務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

2022年07月12日

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制數(shù)30人，在職人數(shù)30人，在職人員控制率≦100%，未超編，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度三公經(jīng)費(fèi) 2.29萬元，上年度三公經(jīng)費(fèi)2.97萬元。

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率=0.23（負(fù)數(shù)）

根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

重點(diǎn)支出足額安排

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

預(yù)算無調(diào)整

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

按進(jìn)度下達(dá)資金指標(biāo)

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

2

有結(jié)余但沒有超過上年結(jié)轉(zhuǎn)

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.50萬元，實(shí)際支出2.29萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制率100%，三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，得6分。

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《小車管理制度》等相關(guān)制度，制度合法合規(guī)完整，執(zhí)行有效。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范； 

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

社會公眾滿意度達(dá)到95%以上

總 分

100

99