目錄

第一部分  2021年單位預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門基本概況

(一) 職能職責(zé)

根據(jù)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》規(guī)定，縣政協(xié)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。

2、協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會(huì)的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責(zé)。

3、負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日�；顒�(dòng)的組織服務(wù)及對(duì)外宣傳工作；

4、圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀。

5、做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。

6、聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士。

7、做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。

(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)辦委，分別為：辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會(huì)法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委�？h政協(xié)機(jī)關(guān)共有干部職工51人，其中在職人數(shù)29人，退休人員22人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算478.24萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款478.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2）。本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空)。收入較上年減少7.70萬(wàn)元，主要原因是退休人員津貼劃轉(zhuǎn)社保所發(fā)放，不再納入部門預(yù)算。

（二） 支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算478.24萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算478.24萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表4），其中基本支出減少17.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加10萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表4）。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)橥诵萑藛T津貼劃轉(zhuǎn)社保所發(fā)放，不再納入部門預(yù)算，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/span>新增加“議案辦理經(jīng)費(fèi)”10萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出478.24萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出478.24萬(wàn)元，占100%；（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表13），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為392.14萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14)，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為86.10萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表21)，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。具體包括離崗處級(jí)、正職退休干部經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)19.80、政協(xié)常委調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)13.30萬(wàn)元、兼職副主席調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、工委經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元、智慧政協(xié)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、政協(xié)常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、議案辦理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年增加10萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾略黾印白h案辦理經(jīng)費(fèi)”10萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件22-23（政府性基金預(yù)算為空）。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款62.68萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表17），支出較去年減少0.02萬(wàn)元，減少0.03%,與上年基本持平，減少原因?yàn)樾��?shù)誤差。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表28），其中，公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。都與上年持平。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車，沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼和其他交通費(fèi)用。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)59.70萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表8），其中:辦公費(fèi)4.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.16萬(wàn)元、水費(fèi)0.44萬(wàn)元、電費(fèi)2.90萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.23萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.19萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.96萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.87萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元（擬召開(kāi)會(huì)議0次，人數(shù)0名）、培訓(xùn)費(fèi)3.48萬(wàn)元（擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)260名，內(nèi)容政協(xié)委員履職能力培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼25.12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.5萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0 萬(wàn)元，貨物類0 萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

本年度擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

本年度擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等）

縣政協(xié)機(jī)關(guān)在縣政府大樓一起辦公，故本機(jī)關(guān)無(wú)辦公用房。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為478.24萬(wàn)元，其中，基本支出392.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出86.10萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表29-30。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

 2021年度中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省岳陽(yáng)縣委員會(huì)預(yù)算公開(kāi)表.xls

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。