岳陽縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、支出預(yù)算項目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

26、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

27、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

30、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

(一) 職能職責(zé)

人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權(quán)力的機關(guān)。地方各級人民代表大會常務(wù)委員會的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權(quán)。

(二) 機構(gòu)設(shè)置

本單位現(xiàn)有在職人員41人,內(nèi)設(shè)有岳陽縣人大常委會辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會、選任聯(lián)絡(luò)工委、財經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、社建委9個委室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

三、單位收支總體情況

本年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算780.68萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款780.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元(數(shù)據(jù)來源見表2）。本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空)。收入較上年增加24.08萬元，主要原因是專項業(yè)務(wù)活動增加，項目收入增加。

（二） 支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算780.68萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算780.68萬元（數(shù)據(jù)來源見表4），支出較上年增加24.08萬元，其中基本支出減少32.92萬元，項目支出增加57萬元（數(shù)據(jù)來源見表4）。其中基本支出較上年減少主要是因為2021年度年終績效獎金納入預(yù)算、退休人員津貼劃轉(zhuǎn)社保所發(fā)放，不再納入部門預(yù)算，項目支出增加主要是因為人大常委會會議經(jīng)費增加和專項法律檢查經(jīng)費增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出780.68萬元，其中，一般公共服務(wù)支出780.68萬元，占100%；（數(shù)據(jù)來源見表13），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為 554.18萬元(數(shù)據(jù)來源見表14)，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出470.04萬元；一般商品和服務(wù)支出84.14萬元。

（二）項目支出

2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為226.50萬元(數(shù)據(jù)來源見表21)，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。具體包括人大代表活動經(jīng)費25萬元；人大常委調(diào)研活動經(jīng)費14.5萬元；工委及辦公室業(yè)務(wù)費20萬元；離崗處級、正職退休干部經(jīng)費7萬元；專項法律檢查經(jīng)費35萬元；專門委員會重大事項調(diào)查經(jīng)費10萬元；人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺運行維護經(jīng)費12萬元；財政預(yù)算審查20萬元；人大常委會會議經(jīng)費65萬元、議案辦理經(jīng)費18萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22-25（政府性基金預(yù)算為空）。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.14萬元（數(shù)據(jù)來源見表17），比上年增加0.04萬元，增加0.05%,主要原因是人員的增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.87萬元（數(shù)據(jù)來源見表28），其中，公務(wù)接待費7.87 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），其他交通費用0萬元。都與上年預(yù)算持平。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼和其他交通費用。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計81.58萬元（數(shù)據(jù)來源見表8），其中:辦公費6.15萬元、印刷費1.64萬元、咨詢費0萬元、水費0.62萬元、電費4.10萬元、郵電費11.89萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費4.51萬元、差旅費9.84萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費1.23萬元、會議費0萬元（擬召開會議0次，人數(shù)0名）、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費4.92萬元（擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50名，內(nèi)容人大代表履職能力培訓(xùn)）、公務(wù)接待費3.28萬元、被裝購置費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用33.40萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。

(四）政府采購情況

本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。2022年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

本年度擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

本年度擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（本年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等）

縣人大機關(guān)在縣政府大樓一起辦公，故本機關(guān)無辦公用房。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為780.68萬元，其中，基本支出554.18萬元，項目支出226.50萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表29-30。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分   單位預(yù)算公開表格

附件1：岳陽縣人民代表大會辦公室2021年部門預(yù)算公表.xls

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。