目錄
第一部分 岳陽縣人民代表大會常務委員會2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣人民代表大會常務委員會2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權力的機關。地方各級人民代表大會常務委員會的職權是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權，概括為四大類。一是監(jiān)督權，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權，在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權，討論決定本行政區(qū)域內政治、經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權。
(二) 機構設置
我單位現(xiàn)有人數(shù)75人，在職36人，退休39人。內設有岳陽縣人大常委會辦公室、民僑外委、監(jiān)察和司法委員會、選任聯(lián)絡工委、財經(jīng)委、教科文衛(wèi)委、環(huán)資委、農業(yè)農村委、社建委9個委室。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬獨立核算二級機構，因此2019年度部門預算僅為本級預算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算僅包括本級預算。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù)669.2萬元，比上年預算增加18.11萬元，增加2.7%；其中：一般公共預算撥款669.2萬元，比上年預算增加 18.11萬元，增加2.7%；納入專戶管理的非稅收入 0萬元，比上年預算增加0萬元，增加（減少）0 %。
收入增減原因：工資和津貼政策性增資，公用經(jīng)費壓縮，社保經(jīng)費調減等原因。
（二） 支出預算
2019年年初預算數(shù)669.2萬元，比上年預算增加 18.11萬元，增加2.7%；其中：機關工資福利支出 449.7萬元比上年預算增加 22.54萬元，增加5%；公用經(jīng)費 76萬元比上年預算減少4.43萬元，減少5.82%；項目支出143.5萬元比上年預算持平。
支出增減原因：工資和津貼政策性增資，公用經(jīng)費壓縮，社保經(jīng)費調減等原因。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2019年年初預算數(shù)為 525.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2019年人大會議及調研活動年初預算數(shù)為143.5萬元，具體包括人大代表活動經(jīng)費25萬元；人大常委調研活動經(jīng)費17.5萬元；工委及辦公室業(yè)務費16萬元；離崗處級、正職退休干部經(jīng)費7萬元；專項法律檢查經(jīng)費25萬元（三湘農產品質量行經(jīng)費5萬元、三湘農民健康行經(jīng)費5萬元、三湘環(huán)保行經(jīng)費5萬元、人大信訪督辦5萬元、規(guī)范性文件備案5萬元）；財政預算審查20萬元；人大常委會會議經(jīng)費15萬元、議案辦理經(jīng)費18萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款76萬元，比2018年減少1元，降低1.30%。主要原因是嚴格執(zhí)行財務報賬制度，壓縮了公用經(jīng)費。機關運行經(jīng)費主要包括：辦公費4.36萬元、印刷費1.44萬元、水電費4.14萬元、郵電費10.44萬元等， 詳見文尾附表中部門預算公開表格的第8張表《一般商品和服務支出預算表》,都與2018年預算持平，主要是嚴格執(zhí)行機關財務管理制度，嚴控費用報賬標準。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)8.37萬元，其中，公務接待費7.87 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），其他交通費用0.5萬元。都與2018年預算持平。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。因為岳陽縣實行公車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0 萬元，服務類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價100萬元以上通用設備0 臺（套）；單價50萬元以上通用設備0 臺（套）；通用設備類487940元；家具用具類269403元。2019年一般公共預算安排購置車輛 0 輛，單位價值100 萬元以上的通用設備 0臺/ 萬元�？h人大機關在縣政府大樓一起辦公，故本機關無辦公用房。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出目標為：抓好績效目標編制，提出了認知重大使命，提升思想新境界、堅持雙向發(fā)力，落實工作新要求、注重提質增效，展現(xiàn)履職新作為、推進融合創(chuàng)新，順應時勢新變化、加強自身建設，激發(fā)內生新動力5條績效目標，在規(guī)定時間內及時上報單位整體支出預算績效目標申報表，明確管理目標，量化了產出指標、效益考核指標，切實做到清晰準確反應預算績效的實現(xiàn)程度。
本部門項目績效目標為：加強全口徑預決算審查監(jiān)督；依法審查國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；不斷加強對“一府一委兩院”的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，不斷提高監(jiān)督實效；依法決定全縣重大事項。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
