岳陽縣人大2018年部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分 岳陽縣人大辦2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標(biāo)情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1. 部門收支總表

2. 部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.整體支出績效目標(biāo)表

11.項目支出績效目標(biāo)表

第一部分   岳陽縣人大辦2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

根據(jù)憲法規(guī)定：人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權(quán)力的機關(guān)。地方各級人民代表大會常務(wù)委員會的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權(quán)。2、機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，人大辦部門包括一個機關(guān)行政科室及零個下屬單位，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年人大辦部門收入預(yù)算為651.09萬元，與上年基本持平。其中：一般公共預(yù)算撥款651.09萬元，基金預(yù)算財政撥款零萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算651.09萬元，與上年基本持平。其中：基本支出507.59萬元，包括人員經(jīng)費427.16萬元，日常公用經(jīng)費80.43萬元；項目支出143.50萬元。

（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算數(shù)651.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥651.09萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

收入增減情況及原因：與上年基本持平。

（二）支出預(yù)算：

2018年年初預(yù)算數(shù)651.09萬元，其中：機關(guān)工資福利支出427.16萬元、公用經(jīng)費80.43萬元、項目支出143.50萬元。

支出增減情況及原因：與上年基本持平。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入 651.09萬元，其中：   。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為497.59萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為143.50萬元，其中：人大代表活動經(jīng)費25萬元；人大常委調(diào)研活動經(jīng)費17.5萬元；工委及辦公室業(yè)務(wù)費16萬元；離崗處級、正職退休干部經(jīng)費7萬元；專項法律檢查經(jīng)費25萬元（三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量行經(jīng)費5萬元、三湘農(nóng)民健康行經(jīng)費5萬元、三湘環(huán)保行經(jīng)費5萬元、人大信訪督辦5萬元、規(guī)范性文件備案5萬元）；財政預(yù)算審查20萬元；人大常委會會議經(jīng)費15萬元、議案辦理經(jīng)費18萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

（一）人員經(jīng)費427.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費80.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

2、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（1）公務(wù)接待費7.87萬元，同比2017年公務(wù)接待費7.69萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。 (2)公務(wù)用車運行維護費 7.22萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7.22萬元），公務(wù)用車保有量0輛，同比2017年公務(wù)用車運行維護費 49.6萬元，下降85.4%，主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2018年因公出國（境）費用 0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0  個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。

3、政府采購支出預(yù)算情況

2018年政府采購支出合計10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 5萬元、政府采購工程預(yù)算   0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價 50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛      輛，單位價值20 萬元以上的通用設(shè)備0臺/萬元。辦公用房0平米（在政府辦公大樓一起）。專用設(shè)備無.。

5、績效目標(biāo)情況說明

2018年人大辦部門共設(shè)置績效目標(biāo)1個，涉及財政撥款資金651.09萬元。

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六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分   岳陽縣（單位名稱）2018年部門預(yù)算表格

2018年部門預(yù)算公開表格.xlsx