2023年度

岳陽縣市場監(jiān)督管理局部門（單位）部門決算

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分岳陽縣市場監(jiān)督管理局部門（單位）概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

第一部分

 

岳陽縣市場監(jiān)督管理局部門（單位）概況

 

 

 

一、部門職責(zé)

1、負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家市場監(jiān)督管理的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章。組織實施質(zhì)量強縣、食品安全、標準化和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬定并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

2、負責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊工作。負責(zé)全縣各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。

3、負責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設(shè)，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處各類市場違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

4、依委托開展發(fā)壟斷統(tǒng)一執(zhí)法調(diào)查工作。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。依委托協(xié)助開展壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等反壟斷執(zhí)法調(diào)查工作。

5、負責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。承擔依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。

6、負責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬定推進質(zhì)量強縣戰(zhàn)略的政策措施并組織實施。統(tǒng)籌全縣質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限組織對重大質(zhì)量事故調(diào)查，配合實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

7、負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全，風(fēng)險監(jiān)控、全縣監(jiān)督抽查工作。落實質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

8、負責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備，安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理特種設(shè)備事故并進行統(tǒng)計分析。

9、負責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定政策規(guī)劃并組織實施。

10、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的藥品、醫(yī)療器械和化妝品標準管理和上市后風(fēng)險管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準和分類管理制度。

11、負責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品的不良反應(yīng)監(jiān)管、評價、處置和應(yīng)急管理工作。

12、負責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定食品安全有關(guān)政策并組織實施。負責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔縣食品安全委員會日常工作。

13、負責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負責(zé)食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理。

14、負責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，依職權(quán)管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品計量和市場計量行為。

15、對標準的實施進行監(jiān)督檢查。推行采用國際標準。

16、負責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推行檢驗檢測機構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

17、負責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認證認可工作。依法監(jiān)督管理全縣認證認可和合格評定有關(guān)活動。

18、市場監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。按規(guī)定承擔技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。

19、負責(zé)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進知識產(chǎn)權(quán)強縣建設(shè)。制定實施知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護、運用的政策和措施。負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)，推動知識產(chǎn)權(quán)信息傳播利用。

20、負責(zé)保護知識產(chǎn)權(quán)。落實嚴格保護商標、專利、原產(chǎn)地地理標志等相關(guān)工作，負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護體系建設(shè)，組織開展商標、專利執(zhí)法工作。

21、負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運用。開展知識產(chǎn)權(quán)運營體系建設(shè)，指導(dǎo)重大經(jīng)濟活動知識產(chǎn)權(quán)評議，規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)交易和無形資產(chǎn)評估，促進知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，推動知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展。

22、負責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。

23、按規(guī)定要求，承擔對口事業(yè)服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。

24、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

岳陽縣市場監(jiān)督管理局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)26個，包括：辦公室、財務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、人事股、食品綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)急處置股、消費者權(quán)益保護股、投訴舉報中心、商標和廣告監(jiān)管股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展和安全監(jiān)督管理股、標準化和計量股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股（縣特種設(shè)備事故調(diào)查處理辦公室）、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品流通安全監(jiān)管股、餐飲食品安全監(jiān)管股、藥品和醫(yī)療器械監(jiān)管股、保健食品和化妝品監(jiān)管股、酒類安全監(jiān)管股、鹽業(yè)監(jiān)管股、知識產(chǎn)權(quán)管理股、經(jīng)濟檢查股、食品藥品安全抽檢監(jiān)測股、價格監(jiān)督檢查股、市場規(guī)范管理股。

岳陽縣市場監(jiān)督管理局所屬單位機構(gòu)25個，包括：岳陽縣個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會服務(wù)中心、岳陽縣消費者委員會服務(wù)中心、岳陽縣市場監(jiān)督管理信息中心、岳陽縣市場檢驗檢測中心、岳陽縣市場綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣價格監(jiān)督檢查所、榮家灣第一市場監(jiān)督管理所、榮家灣第二市場監(jiān)督管理所、榮家灣第三市場監(jiān)督管理所、榮家灣第四市場監(jiān)督管理所、榮家灣第五市場監(jiān)督管理所、新開市場監(jiān)督管理所、新墻市場監(jiān)督管理所、筻口市場監(jiān)督管理所、黃沙街市場監(jiān)督管理所、公田市場監(jiān)督管理所、張谷英市場監(jiān)督管理所、柏祥市場監(jiān)督管理所、毛田市場監(jiān)督管理所、月田市場監(jiān)督管理所、步仙市場監(jiān)督管理所、楊林街市場監(jiān)督管理所、長湖市場監(jiān)督管理所、中洲市場監(jiān)督管理所、東洞庭湖市場監(jiān)督管理所。

（二）決算單位構(gòu)成。

岳陽縣市場監(jiān)督管理局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括所屬二級機構(gòu)6個、派出機構(gòu)19個，所屬機構(gòu)均沒有財務(wù)獨立核算，因此2023年度部門決算僅為本級部門決算。

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計5,519.70萬元。與上年相比，增長296.07萬元，增長5.67%，主要是因為本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入和其他收入相較于去年有所增長，且去年有所結(jié)余。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5,494.38萬元，其中：財政撥款收入5271.55萬元，占95.93%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入222.84萬元，占4.07%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5,519.70萬元，其中：基本支出3,959.12萬元，占71.73%；項目支出1,560.58萬元，占28.27%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5,271.55萬元，與上年相比，增長201.21萬元,增長3.97%，主要是因為本年度有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，人員增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5,186.55萬元，占本年支出合計的93.96%，與上年相比，財政撥款支出增長116.21萬元，增長2.29%，主要是因為人員增加導(dǎo)致相應(yīng)人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出5186.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4286.41萬元，占82.64%；社會保障和就業(yè)支出365.55萬元，占7.05%；衛(wèi)生健康支出177.94萬元，占3.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出131.9萬元，占2.54%；住房保障支出224.74萬元，占4.34%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4375.69萬元，支出決算數(shù)為5186.55萬元，完成年初預(yù)算的118.54%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為91.30萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，主要是上年度退休人員的績效獎。

2、一般公共服務(wù)（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）知識產(chǎn)權(quán)宏觀管理（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，主要是省級市場監(jiān)督管理專項資金知識產(chǎn)權(quán)對企業(yè)的補助，屬于轉(zhuǎn)移支付。

3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為2909.56萬元，支出決算為3214.37萬元，完成年初預(yù)算的110.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)費未納入年初預(yù)算，人員增加導(dǎo)致相應(yīng)支出增加及年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。

4、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）。

年初預(yù)算為62萬元，支出決算為60.6萬元，完成年初預(yù)算的97.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算誤差，年中賬務(wù)處理進行了調(diào)整。

5、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場秩序執(zhí)法（項）。

年初預(yù)算為312萬元，支出決算為312萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

6、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)（項）。

年初預(yù)算為41萬元，支出決算為23.96萬元，完成年初預(yù)算的58.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算誤差，年中賬務(wù)處理進行了調(diào)整。

7、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為27.67萬元，完成年初預(yù)算的345.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，主要是中央、省級藥品專項資金。

8、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）化妝品事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預(yù)算的13.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算誤差，年中賬務(wù)處理進行了調(diào)整。

9、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量安全監(jiān)管（項）。

年初預(yù)算為40萬元，支出決算為32.2萬元，完成年初預(yù)算的80.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算誤差，年中賬務(wù)處理進行了調(diào)整。

10、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）。

年初預(yù)算為260萬元，支出決算為303.43萬元，完成年初預(yù)算116.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，主要是解決我縣食品安全工作經(jīng)費。

11、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為17萬元，支出決算為200.21萬元，完成年初預(yù)算1177.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，主要是解決省級藥品安全示范創(chuàng)建經(jīng)費，配齊市場監(jiān)管制式服裝經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為299.69萬元，支出決算為299.69萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.13萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，主要是行政事業(yè)單位一次性撫恤及安葬費。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為18.73萬元，支出決算為18.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為177.94萬元，支出決算為177.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為131.9萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算。

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為224.77萬元，支出決算為224.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3709.37萬元，其中：人員經(jīng)費3275.29萬元，占基本支出的88.30%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費434.08萬元，占基本支出的11.70%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入85萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出85萬元，其中基本支出1.60萬元，項目支出83.40萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預(yù)算，主要是解決食品安全“兩個責(zé)任”相關(guān)工作經(jīng)費。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為80萬元，支出決算為62.21萬元，完成預(yù)算的77.77%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無因公出國（境）費，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本部門無因公出國（境）費。

公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為20萬元，支出決算為13.73萬元，完成預(yù)算的68.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴控制公務(wù)接待的實際支出數(shù)，與上年相比增長1.28萬元，增長10.29%,增長的主要原因是市縣區(qū)級部門之間工作、學(xué)習(xí)交流等導(dǎo)致的招待開支增加。

公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無公務(wù)用車購置費，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本部門無公務(wù)用車購置費。

公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為60萬元，支出決算為48.48萬元，完成預(yù)算的80.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理調(diào)配公務(wù)用車，嚴控公務(wù)車出車次數(shù)，與上年相比減少7.16萬元，減少12.87%,減少的主要原因是合理調(diào)配公務(wù)用車，嚴控公務(wù)車出車次數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算13.73萬元，占22.07%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算48.48萬元，占77.93%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次, 無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為13.73萬元，全年共接待來訪團組177個、來賓1305人次，主要是食品藥品、特種設(shè)備、優(yōu)化營商環(huán)境等各類專項整治檢查及市場監(jiān)管、執(zhí)法辦案各類工作交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為48.48萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費48.48萬元，主要是公務(wù)車輛油卡充值、維修保養(yǎng)、過橋過路、車輛保險支出。截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出434.08萬元，比上年決算數(shù)增長0.11 萬元，增長0.03 %。主要原因是：人員增加導(dǎo)致相應(yīng)公用經(jīng)費增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費8.69萬元，用于召開本單位全局性及單位監(jiān)管對象會議，人數(shù)2012人，內(nèi)容為二十大精神宣講、作風(fēng)建設(shè)大會、藥品安全示范、廉情調(diào)研、從嚴治黨、食品安全、“雙隨機一公開”、“明廚亮灶”、民主測評等；開支培訓(xùn)費30.45萬元，用于開展行政執(zhí)法事務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)257人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)相關(guān)行政執(zhí)法法律；用于全面規(guī)范產(chǎn)品合格證工作培訓(xùn)會，內(nèi)容為如何規(guī)范產(chǎn)品合格證，人數(shù)100人；用于藥品安全示范創(chuàng)建培訓(xùn)，人數(shù)200多人，內(nèi)容為藥品安全業(yè)務(wù)教育；用于事業(yè)人員年度網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)123人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識；用于廣告監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)相關(guān)廣告業(yè)務(wù)知識；還有黨員培訓(xùn)、特種設(shè)備、食品安全、檢驗檢測等各項工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是本單位未舉辦該類活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額934.16萬元，其中：政府采購貨物支出380.60萬元、政府采購工程支出101.20萬元、政府采購服務(wù)支出452.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額934.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額934.16萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的40.75%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的10.84%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的48.41%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛16輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，無其他用車支出；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目5個，二級項目0個，共涉及資金953.94萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的64.58%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

組織對“食品安全檢測”“食品藥品安全監(jiān)管”“市場監(jiān)管”“執(zhí)法辦案”“質(zhì)量安全監(jiān)管”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出953.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，（1）食品安全檢測方面，2023年度我局食品計劃抽檢2400批次（含專項），完成食品監(jiān)督抽檢1024批次，其中不合格19批次，不合格率1.86%；食用農(nóng)產(chǎn)品計劃抽檢801批次（含專項），其中不合格28批次，不合格率3.5%；委托外單位抽檢600批次，合格率100%；抽檢完成率100%，不合格處置率100%。（2）食品藥品安全監(jiān)管方面；食品方面制定了《2023年岳陽縣食品經(jīng)營安全監(jiān)管工作要點》，對全縣大中型超市、食品批發(fā)單位、食品貯存?zhèn)}庫進行摸底登記，組織開展了食品流通領(lǐng)域散裝食品、小作坊專項整治工作檢查。對大米、肉制品、飲用水、醬腌菜等進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對企業(yè)原料進購查驗、出廠檢驗，添加劑使用等方面進行全面細致的排查。藥品方面，按照省市統(tǒng)一部署的藥品安全鞏固提升行動，組織開展了“年關(guān)守護”、中藥及中藥飲片專項檢查、執(zhí)業(yè)藥師“掛證”情況排查、醫(yī)療器械“清網(wǎng)”、激光近弱視治療儀類產(chǎn)品、無菌和植入類醫(yī)療器械檢查等一系列專項行動，共出動執(zhí)法人員2219人次，填寫《現(xiàn)場檢查筆錄》1073份，下達《責(zé)令改正通知書》38份，監(jiān)管覆蓋率達100%。（3）市場監(jiān)管方面；一是以培育市場主體激發(fā)市場活力。持續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”創(chuàng)新舉措，推行企業(yè)開辦“一網(wǎng)通辦”、“一窗通辦”，2023年我縣企業(yè)開辦網(wǎng)辦率達到97.9%。二是持續(xù)深化商化制度改革，不斷規(guī)范市場秩序。組織開展了自建房安全、養(yǎng)老領(lǐng)域、戶外廣告、教育收費等專項整治行動。三是不斷優(yōu)化營商環(huán)境。我局積極和縣優(yōu)化辦保持工作對接，完善優(yōu)化營商環(huán)境評價工作。（4）執(zhí)法辦案方面；1、夯實了法治建設(shè)基礎(chǔ)。組織學(xué)習(xí)《黨政主要負責(zé)人履行推進法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)規(guī)定》等相關(guān)文件精神，提高領(lǐng)導(dǎo)干部運用法治思維和法治方式深化改革、推動發(fā)展、化解矛盾、維護穩(wěn)定的能力。2、規(guī)范了執(zhí)法程序。全面落實行政執(zhí)法“三項制度”， 嚴格落實行政執(zhí)法責(zé)任制，切實規(guī)范執(zhí)法行為，以食品、藥品、特種設(shè)備等民生關(guān)注熱點為重點，嚴厲打擊制假售假、無證無照經(jīng)營等行為，共辦結(jié)案件517起（含不予處罰案件）。3、提升了業(yè)務(wù)能力水平，強化了依法行政意識。通過輪流授課、以案釋法等形式制定2023年度學(xué)法用法計劃。（5）質(zhì)量安全監(jiān)管方面；1、持續(xù)推進交通問題頑瘴痼疾集中整治行動。嚴厲打擊非法生產(chǎn)銷售及改（拼）裝機動車、變型拖拉機、電動自行車和二手車交易經(jīng)營活動中的違法犯罪行為；每月按要求對我縣范圍內(nèi)的各車檢機構(gòu)進行監(jiān)督檢查，完善監(jiān)管臺賬。2、定期開展風(fēng)險監(jiān)測，制定我縣2023年重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃，根據(jù)省市局工作安排開展了農(nóng)資、學(xué)生用品、成品油、粗芳樟液等專項整治和產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢驗。2023年計劃抽查工業(yè)產(chǎn)品113批次，全年共計完成111批次包含12個種類，其中不合格產(chǎn)品共4批次，合格率96.39%。3、全面實施風(fēng)險排查，先后開展年關(guān)守護、冬春用火用電用氣安全、含磷洗滌用品、燃氣灶具、兒童用品、消防產(chǎn)品等專項行動。4、根據(jù)全市加強農(nóng)村廁具質(zhì)量監(jiān)管工作會議精神，開展了農(nóng)村廁具質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。聯(lián)合鄉(xiāng)村振興局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等相關(guān)單位對農(nóng)村廁改竣工驗收情況進行現(xiàn)場檢查，將運行使用效果和群眾滿意度等納入驗收指標，切實提高廁改質(zhì)量。   

組織對“岳陽縣市場監(jiān)督管理局”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出5186.55萬元，政府性基金預(yù)算支出85萬元，其他支出248.15萬元。從評價情況來看，部門整體支出績效自評得分97分，評價等級為優(yōu)秀；2023年，岳陽縣市場監(jiān)管系統(tǒng)聚焦爭先進位和高質(zhì)量發(fā)展，全面貫徹黨的二十大精神，堅決落實國家總局、省、市局工作要求，解放思想、奮勇爭先、克難攻堅，各項重點任務(wù)有了新進展、取得了新成效。這一年，我們腳踏實地——任務(wù)完成好。我局獲評2023年全縣綜合先進單位；食品安全工作獲評全省2023年食品安全工作A級（先進）單位、六縣市排名第一；藥品安全工作排名全省第三、全市第一；特種設(shè)備安全監(jiān)察工作獲評全省特種設(shè)備安全監(jiān)察工作優(yōu)秀單位;經(jīng)營主體培育工作排名全市第一，并獲得省政府2023年市場監(jiān)管工作真抓實干督查激勵。這一年，我們披荊斬棘——發(fā)展質(zhì)效高。強化星級所建設(shè)，新墻所申報四星市場所，黃沙街所和公田所申報三星市場所，筻口所和張谷英所申報標準化規(guī)范化市場所，該項工作中受到省局領(lǐng)導(dǎo)高度表揚。創(chuàng)新藥品安全監(jiān)管平臺，岳陽市藥品安全鞏固提升行動現(xiàn)場會在岳陽縣成功舉辦，我局獲評2023年全省藥品安全鞏固提升行動先進縣市區(qū)局。這一年，我們聞令而動——落實執(zhí)行快。聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，突出重點工作，“雙隨機一公開”工作獲評全市先進單位；縣消費者權(quán)益保護委員會獲評全市紅旗單位；市場秩序線工作獲評全市先進單位等。這一年，我們不忘初心——整體作風(fēng)強。堅持黨建引領(lǐng)，從基礎(chǔ)抓起，從問題切入，從細節(jié)把控，全局上下工作狀態(tài)明顯改善，班子建設(shè)獲縣績效考核單項先進；局離退休干部黨支部獲評全省示范離退休干部黨支部；十余位同志獲得市級各類先進。

一年來的成績來之不易。面對市場活力下降、違法行為增多、安全隱患多發(fā)、輿情壓力增大等諸多挑戰(zhàn)，我們頂住外部壓力、克服內(nèi)部困難，堅持問題導(dǎo)向、強化系統(tǒng)思維，主動擔當作為、努力真抓實干，各項工作全面推進。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

食品安全檢測項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為230萬元，執(zhí)行數(shù)為236.92萬元，完成預(yù)算的103.01%。項目績效目標完成情況：一是按要求進行食品安全抽檢；二是不合格食品檢查處置率100%。三是“民以食為天，食以安為先”，保障全縣人民“舌尖上的安全”。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：監(jiān)督抽檢與執(zhí)法辦案的矛盾日益突出，我縣大部分食品經(jīng)營單位的規(guī)模達不到監(jiān)督抽檢要求，能確定進行抽檢的食品經(jīng)營單位在每季度監(jiān)督抽檢中，易重復(fù)抽檢，不合格產(chǎn)品難免出現(xiàn)。下一步改進措施：一是強化制度保障；二是強化績效與經(jīng)費掛鉤；三是強化專項經(jīng)費的報銷程序。

食品藥品安全監(jiān)管項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為34萬元，執(zhí)行數(shù)為50.44萬元，完成預(yù)算的148.36%。項目績效目標完成情況：一是食品藥品監(jiān)管覆蓋率100%；二是規(guī)范食品藥品經(jīng)營行為。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價資料收集不夠全面，尤其是社會效益方面的資料不夠全面，盡管諸多執(zhí)法監(jiān)管工作引起了不同范圍內(nèi)的社會關(guān)注和好評，但由于不注重收集或收集不及時，致使在評價過程中缺乏有說服力的證據(jù)。下一步改進措施：一是強化制度保障；二是強化績效與經(jīng)費掛鉤；三是強化專項經(jīng)費的報銷程序。

市場監(jiān)管項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為97.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為62萬元，執(zhí)行數(shù)為168.13萬元，完成預(yù)算的271.18%。項目績效目標完成情況：市場監(jiān)管檢查覆蓋率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：存在問題是缺乏頂層設(shè)計與資金支持，多部門信息互聯(lián)互認程度較低，“信息壁壘”和“信息孤島”現(xiàn)象仍未能消除。信息不能有效共享已成為打造營商環(huán)境的短板，成了制約營商環(huán)境優(yōu)化再上一個臺階的瓶頸。下一步改進措施：優(yōu)化事中事后監(jiān)管，監(jiān)管更高效。著力提升執(zhí)法監(jiān)管效能，以提升“管”的效能促進“放”的幅度，準確把握維護市場秩序和激發(fā)市場活力的動態(tài)平衡。

執(zhí)法辦案項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為312萬元，執(zhí)行數(shù)為417.45萬元，完成預(yù)算的133.80%。項目績效目標完成情況：一是維護有序合法的市場秩序；二是提高市場監(jiān)督管理執(zhí)法能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是執(zhí)法力量薄弱、業(yè)務(wù)培訓(xùn)有待加強。二是外部環(huán)境壓力大，執(zhí)法辦案缺乏動力。主要原因是隊伍整體素質(zhì)和能力跟不上監(jiān)管新形勢和新任務(wù)的要求，導(dǎo)致出現(xiàn)執(zhí)法力量薄弱、執(zhí)法人員短缺，人員相對工作不精。下一步改進措施：強化思想教育，端正價值取向，樹立旗幟標桿，營造良好的風(fēng)氣，強化全體隊員的責(zé)任擔當，改進工作作風(fēng)，切實將責(zé)任擔在肩上，將目標任務(wù)抓在手上，讓擔當有為成為全體隊員的行動自覺，提振精氣神，展現(xiàn)新作為，打造一支忠誠、干凈、擔當?shù)膱?zhí)法隊伍。

質(zhì)量安全監(jiān)管項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為81萬元，執(zhí)行數(shù)為81萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：質(zhì)量安全監(jiān)管覆蓋率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：績效評價資料收集不夠全面，尤其是社會效益方面的資料不夠全面，盡管諸多執(zhí)法監(jiān)管工作引起了不同范圍內(nèi)的社會關(guān)注和好評，但由于不注重收集或收集不及時，致使在評價過程中缺乏有說服力的證據(jù)。下一步改進措施：一是強化制度保障；二是強化績效與經(jīng)費掛鉤；三是強化專項經(jīng)費的報銷程序。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

 

 

第五部分

 

附件

 

1、2023年部門決算公開表格

           2023年度岳陽縣市場監(jiān)督管理局決算公開表格.xlsx

2、2023年度部門整體支出績效評價報告

           2023年度岳陽縣市場監(jiān)督管理局整體支出績效自評報告.docx