• 岳陽縣市場監(jiān)督管理局2021年部門整體支出績效自評報(bào)告
    來源:岳陽縣市場監(jiān)督管理局   2022-07-14 11:27
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    部門(單位)名稱:岳陽縣市場監(jiān)督管理局

    預(yù)算編碼:407001

    評價(jià)方式:部門(單位)績效自評

    評價(jià)機(jī)構(gòu):部門(單位)評價(jià)組

     

     

     

    報(bào)告日期:2022年6月28日

     

    一、部門(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    龍宇

    聯(lián)絡(luò)電話

    0730-7667328

    人員編制

    301

    實(shí)有人數(shù)

    在職301+退休109

    職能職責(zé)概述

    按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責(zé)要求,我局承擔(dān)著全縣市場綜合監(jiān)管、市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場監(jiān)管綜合執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、計(jì)量監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)管、檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、消費(fèi)維權(quán)等重要職能職責(zé)。

    年度主要

    工作內(nèi)容

     

    任務(wù)1:聚焦高質(zhì)量發(fā)展,市場主體迸發(fā)新活力。營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。服務(wù)理念進(jìn)一步提升。知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果進(jìn)一步轉(zhuǎn)化。

    任務(wù)2:聚焦安全監(jiān)管,底線工作更扎實(shí)。加強(qiáng)疫情防控,迅速排查進(jìn)口冷鏈?zhǔn)称凤L(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化食藥監(jiān)管,開展質(zhì)量安全提升行動(dòng)。全面排查特種設(shè)備安全隱患,進(jìn)一步提高應(yīng)急處置能力。加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量抽查及監(jiān)管計(jì)劃。

    任務(wù)3:聚焦為民執(zhí)法,市場秩序更規(guī)范。一是強(qiáng)化價(jià)格監(jiān)管和反不正當(dāng)競爭執(zhí)法。二是深入開展系列專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。三是全面加強(qiáng)信用監(jiān)管和智慧監(jiān)管建設(shè)。四是切實(shí)加強(qiáng)消費(fèi)維權(quán)工作。

    任務(wù)4:聚焦全縣中心工作,服務(wù)發(fā)展更有效。一是鄉(xiāng)村振興扎實(shí)推進(jìn)。二是禁捕退捕持續(xù)發(fā)力。三是掃黑除惡取得成效。四是文明城市創(chuàng)建有序推進(jìn)。

    任務(wù)5:聚焦基層基礎(chǔ)建設(shè),隊(duì)伍狀態(tài)更振奮。一是思想政治建設(shè)全面抓。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)抓。三是履職能力建設(shè)深入抓。

     

    年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績

     

    本部門2021年度總收入5371.42萬元,其中:財(cái)政預(yù)算撥款收入5106.51萬元(一般公共財(cái)政預(yù)算撥款5066.51萬元、政府性基金預(yù)算撥款40萬元),其他資金收入162.36萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.55萬元。

    本部門2021年度總支出5371.42萬元, 其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.46萬元;基本支出3531.61萬元,含人員支出2941.35萬元、公用支出590.26萬元,基本支出主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,如基本工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等;項(xiàng)目支出1822.34萬元,其中:商品和服務(wù)支出1662.03萬元、資本性支出160.31萬元,項(xiàng)目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,如食品藥品監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目管理、執(zhí)法辦案、消費(fèi)維權(quán)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等,有力維護(hù)了全縣市場經(jīng)濟(jì)秩序,保證了全縣人民人身健康和財(cái)產(chǎn)安全,積極服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

     

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機(jī)構(gòu)名稱

    收入合計(jì)

    其中:

    上年結(jié)轉(zhuǎn)

    公共財(cái)

    政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他

    收入

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    5371.42

    102.55

    5066.51

    40

     

    162.36

    1、局機(jī)關(guān)

    5371.42

    102.55

    5066.51

    40

     

    162.36

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

     

     

    部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元)

    機(jī)構(gòu)名稱

    支出合計(jì)

    其中:

    結(jié)余

    基本支出

    其中:

    項(xiàng)目支出

    當(dāng)年結(jié)余

    累計(jì)結(jié)余

    人員支出

    公用支出

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    5371.42

    3531.61

    2941.35

    590.26

    1822.34

    17.46

     

    1、局機(jī)關(guān)

    5371.42

    3531.61

    2941.35

    590.26

    1822.34

    17.46

     

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

     

     

     

    機(jī)構(gòu)名稱

    三公經(jīng)費(fèi)

    合計(jì)

    其中:

    公務(wù)接待費(fèi)

    公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

    公務(wù)用車購置費(fèi)

    因公出國費(fèi)

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    79.6

    20.67

    58.93

     

     

    1、局機(jī)關(guān)

    79.6

    20.67

    58.93

     

     

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

     

    機(jī)構(gòu)名稱

    固定資產(chǎn)

    合計(jì)

    其中:

    其他

    在用固定資產(chǎn)

    出租固定資產(chǎn)

    局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

    3568.40

    3568.40

     

     

    1、局機(jī)關(guān)

    3568.40

    3568.40

     

     

    2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

     

     

     

     

    3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

     

     

     

     

    三、部門(單位)整體支出績效自評情況

    整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成

    目標(biāo)1:按政策保證人員費(fèi)用支出。

    目標(biāo)2:保證單位日常運(yùn)行正常開展的經(jīng)費(fèi)支出。

    目標(biāo)3:突出監(jiān)管執(zhí)法重點(diǎn),保證專項(xiàng)監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)到位。

    目標(biāo)4:嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”,確保政府采購執(zhí)行等質(zhì)量目標(biāo)到位。

    所有預(yù)期目標(biāo)全部順利完成。

    整體支出

    績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

    評價(jià)內(nèi)容

    績效目標(biāo)

    完成情況

    產(chǎn)出目標(biāo)

    (部門工作實(shí)績,包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等,根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化)

    數(shù)量指標(biāo)

    指標(biāo)1:財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

    100%

    指標(biāo)2:“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

    100%

    指標(biāo)3:“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

    ≤0

    質(zhì)量指標(biāo)

    指標(biāo)1:政府采購執(zhí)行率

    100%

    指標(biāo)2:公務(wù)卡刷卡率

    ≥50%

    指標(biāo)3:固定資產(chǎn)利用率

    100%

    時(shí)效指標(biāo)

    指標(biāo)1:任務(wù)完成時(shí)間

    年底前

    成本指標(biāo)

    指標(biāo)1:任務(wù)完成成本

    5371.42萬元

    效益目標(biāo)

    (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

    社會(huì)效益

    指標(biāo)1:違法違規(guī)行為查處率

    100%

    指標(biāo)2:全年重大食品安全事故

    確保無發(fā)生

    經(jīng)濟(jì)效益

    指標(biāo)1:非稅收入入庫率

    100%

    生態(tài)效益

    指標(biāo)1:市場巡查監(jiān)管率

    100%

    社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度

    指標(biāo)1:社會(huì)公眾滿意率

    ≥95%

    績效自評綜合得分

    98

    評價(jià)等次

    優(yōu)秀

    四、評價(jià)人員

    姓  名

    職務(wù)/職稱

    單  位

    簽  字

    馮小蘭

    副局長

    黨組

     

    李西兵

    副局長

    黨組

     

    李育軍

    副局長

    黨組

     

    李小葉

    主任

    辦公室

     

    周林霞

    股長

    財(cái)務(wù)股

     

    許元愛

    股長

    人事股

     

    趙光新

    主任

    機(jī)關(guān)紀(jì)委

     

    龍宇

    會(huì)計(jì)

    財(cái)務(wù)股

     

    評價(jià)組組長(簽字):

     

     

     

     

     

    年    月    日

    部門(單位)意見:

     

     

     

     

     

    部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章):

    年    月    日

    填報(bào)人(簽名):龍宇                聯(lián)系電話:0730-7667328

    五、評價(jià)報(bào)告綜述(文字部分)

     

    一、部門(單位)概況

    (一)部門(單位)基本情況

    按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責(zé)要求,我局承擔(dān)著全縣市場綜合監(jiān)管、市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場監(jiān)管綜合執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、計(jì)量監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)管、檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、消費(fèi)維權(quán)等重要職能職責(zé)。我局下設(shè)26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)、 18個(gè)派出機(jī)構(gòu)。

    (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

    本部門2021年度總支出5371.42萬元, 其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.46萬元;基本支出3531.61萬元,含人員支出2941.35萬元、公用支出590.26萬元,基本支出主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,如基本工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等;項(xiàng)目支出1822.34萬元,其中:商品和服務(wù)支出1662.03萬元、資本性支出160.31萬元,項(xiàng)目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,如食品藥品監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目管理、執(zhí)法辦案、消費(fèi)維權(quán)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等,有力維護(hù)了全縣市場經(jīng)濟(jì)秩序,保證了全縣人民人身健康和財(cái)產(chǎn)安全,積極服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

    (一)基本支出

    2021年度,我局基本支出3531.61萬元,其中:人員支出2941.35萬元,公用支出590.26萬元。本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)(使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi))支出合計(jì)79.60元,比年初公開的部門預(yù)算數(shù)減少8.6萬元,降低9%,主要原因?yàn)楸静块T嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。分項(xiàng)為:公務(wù)接待費(fèi)20.67萬元,接待291批次、2178人次,支出數(shù)比年初公開的部門預(yù)算數(shù)減少2.73萬元,降低11%,原因?yàn)楸静块T加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和公務(wù)接待程序、推行公務(wù)卡結(jié)算制度、嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)等措施,有效控制了非必要公務(wù)接待開支的發(fā)生;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.93萬元,公務(wù)用車保有量18臺(tái),支出數(shù)比年初公開的部門預(yù)算數(shù)減少5.87萬元,降低9%,原因?yàn)楸静块T規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車逐月進(jìn)行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車獎(jiǎng)懲等制度,成效顯著;無公務(wù)用車購置費(fèi);無因公出國(境)費(fèi)用。本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi))支出590.26萬元,主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行維護(hù)工作,如辦公、印刷、水電、物業(yè)、維修、會(huì)議、培訓(xùn)等方面。

    (二)專項(xiàng)支出

    1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

    2021年度,財(cái)政共計(jì)下?lián)軐m?xiàng)資金1822.34萬元,其中:中央、省、市專項(xiàng)資金187.3萬元、省市付企業(yè)新發(fā)明專利資金452.1萬元、同級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金1182.94萬元。

    2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析

    2021年度,我局共計(jì)支付專項(xiàng)資金1822.34萬元,其中:食品藥品監(jiān)管、檢驗(yàn)及打假專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)166.62萬元、省級(jí)食品安全示范縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)408.46萬元、轉(zhuǎn)移支付企業(yè)新發(fā)明專利獎(jiǎng)勵(lì)金452.1萬元、其他市場監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)795.16萬元。

    3、專項(xiàng)資金管理情況分析

    在專項(xiàng)資金管理使用上,我局一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù),按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S茫瑢H吮9,單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后,再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)賬后方可結(jié)算。

    三、部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況

    (一)專項(xiàng)組織情況分析

    2021年,我局項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為779萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:食品藥品監(jiān)管專項(xiàng)27萬元、特種設(shè)備安全監(jiān)管專項(xiàng)20萬元、標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目管理專項(xiàng)15萬元、專用材料檢測專項(xiàng)35萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)醫(yī)用計(jì)量器具免費(fèi)檢定專項(xiàng)20萬元、執(zhí)法辦案專項(xiàng)95萬元、消費(fèi)維權(quán)專項(xiàng)18萬元、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管專項(xiàng)5萬元、打假專項(xiàng)27萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所經(jīng)費(fèi)140萬元、三證合一工作經(jīng)費(fèi)18萬元、食品藥品檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)90萬元、食品藥品監(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)10萬元、食安辦工作經(jīng)費(fèi)10萬元、質(zhì)量強(qiáng)縣工作經(jīng)費(fèi)18萬元、市場監(jiān)督管理執(zhí)法經(jīng)費(fèi)231萬元。

    (二)專項(xiàng)管理情況分析

    2021年,我局制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度,如《財(cái)務(wù)管理制度》、《經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《專項(xiàng)資金管理制度》等,建立了“有章可依、有章必循、違章必究”的財(cái)務(wù)管理機(jī)制,成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格財(cái)務(wù)程序,強(qiáng)化報(bào)銷環(huán)節(jié)管理,認(rèn)真落實(shí)經(jīng)辦人、經(jīng)費(fèi)使用單位負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理人員責(zé)任,為財(cái)務(wù)工作依法管理營造了良好的組織管理環(huán)境。

    四、部門(單位)整體支出績效情況

    一年來,我局堅(jiān)持以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),得益于黨委、政府和有關(guān)部門的大力支持。在長期的市場監(jiān)管實(shí)踐中,全縣市場監(jiān)管系統(tǒng)不遺余力抓改革、促發(fā)展,認(rèn)真扎實(shí)強(qiáng)監(jiān)管、護(hù)公平,眾志成城抗疫情、保安全,馳而不息糾“四風(fēng)”、正黨風(fēng),充分展現(xiàn)了新時(shí)代市場監(jiān)管人開拓進(jìn)取、奮發(fā)有為的精神特質(zhì)和迎難而上、謀事成事的可貴品質(zhì)。

    2021年,是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。全縣市場監(jiān)管系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)決落實(shí)縣委、縣政府工作部署,在抓好疫情防控、優(yōu)化營商環(huán)境、服務(wù)高質(zhì)發(fā)展、守住安全底線、落實(shí)中心工作上持續(xù)發(fā)力、久久為功。我縣被正式命名為湖南省級(jí)食品安全示范縣,食品安全、疫情防控、文明城市創(chuàng)建、安全生產(chǎn)、防汛抗旱、掃黑除惡等工作被評為單項(xiàng)先進(jìn)。

    五、存在的主要問題

    財(cái)務(wù)工作水平還需不斷提高;財(cái)務(wù)管理工作水平有待進(jìn)一步加強(qiáng);會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不夠完善。

    六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

    強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制意識(shí),準(zhǔn)確定位財(cái)務(wù)人員,對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行合理規(guī)范的分工和崗位職責(zé);

    充實(shí)財(cái)務(wù)人員,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì);進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高財(cái)務(wù)工作水平;

    加強(qiáng)對資金支出管理,提高資金使用效率;

    加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作,確保更真實(shí)準(zhǔn)確地反映單位年度財(cái)務(wù)狀況。

    岳陽縣市場監(jiān)督管理局2021年部門整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告.docx

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