岳陽縣應(yīng)急管理局2023年度

　　單位預(yù)算

　　目錄

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分2023年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（二）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

　�。ㄈ�）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　�。ㄋ模�牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　�。ㄎ澹┙M織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　�。�六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

　　（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

　�。ň牛┲笇�(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

　�。ㄊ�）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達(dá)和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　�。ㄊ�二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　�。ㄊ�三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　�。ㄊ�四）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

　�。ㄊ�五）制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

　�。ㄊ�六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　�。ㄊ�七）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

　�。ㄊ�八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　本單位共設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務(wù)股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、應(yīng)急指揮中心、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)。全局在職在編干部42人，“三性”用工2人，退休人員4人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本年度預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括本級預(yù)算以及安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)。

　　三、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　2023年本單位收入預(yù)算1690.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款862.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)827.89萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18表（政府性基金預(yù)算）、19表（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加977.1萬元，主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金827.89萬元；三是將非稅收入95萬元納入了一般公共預(yù)算撥款；三是增加了項目支出；四是新進人員增加了人員經(jīng)費。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本單位支出預(yù)算1690.29萬元，其中，一般公共服務(wù)7.8萬元，社會保障和就業(yè)支出43.43萬元，衛(wèi)生健康支出24.27萬元，住房保障支出30.66萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1579.29萬元，其他支出4.84萬元。支出較去年增加977.1萬元，其中基本支出增加66.92萬元，項目支出增加910.18萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新進了人員，調(diào)整了基數(shù)，增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，項目支出增加主要原因：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金791.88萬元；二是將非稅收入95萬元納入了一般公共預(yù)算撥款，作為應(yīng)急防災(zāi)經(jīng)費增加了項目支出；三是新增了森林防滅火應(yīng)急指揮和防汛抗旱應(yīng)急指揮兩個項目支出。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1685.45萬元，其中，一般公共服務(wù)7.8萬元，占0.46%；社會保障和就業(yè)支出43.43萬元，占2.58%；衛(wèi)生健康支出24.27萬元，占1.44%；住房保障支出30.66萬元，占1.82%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1579.29萬元，93.7%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為513.57萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為1171.88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括應(yīng)急救援隊伍訓(xùn)練、安全生產(chǎn)等。其中：應(yīng)急救援隊伍訓(xùn)練90萬元，主要用于應(yīng)急救援隊伍的訓(xùn)練和演練開支；應(yīng)急辦經(jīng)費10萬元，主要用于應(yīng)急處突的各項開支；安全生產(chǎn)支出49萬元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳、巡查、培訓(xùn)等支出；隱患治理專項舉報獎18萬元，主要用于對各類非法違法行業(yè)及隱患情況舉報進行獎勵支出；專家查隱患23萬元，主要用于聘請專家對企業(yè)進行安全隱患排查支出；打非執(zhí)法支出47萬元，主要用于打擊各類非法違法行為發(fā)生的各項開支；安委會經(jīng)費14萬元，主要用于接待省市各級安全生產(chǎn)檢查督查，召開安委會成員單位會議，開展安全生產(chǎn)大檢查支出；防災(zāi)減災(zāi)委員會10萬元，主要用于開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳及災(zāi)害防治發(fā)生的支出；網(wǎng)絡(luò)維護4萬元，主要用于應(yīng)急指揮視頻調(diào)度系統(tǒng)維護開支；森林防滅火應(yīng)急指揮10萬元，主要用于森林防滅火指揮調(diào)度，火災(zāi)防治等開支；防汛抗旱應(yīng)急指揮10萬元，主要用于汛期防汛抗旱各項開支；應(yīng)急防災(zāi)經(jīng)費95萬元，主要用于各類災(zāi)害事故應(yīng)急處置支出；2022年度中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金583萬元，主要用于冬春臨時生活困難救助支出；2022年生態(tài)保護和修復(fù)支撐體系中央預(yù)算內(nèi)資金176.69萬元，主要用于森林消防隊伍能力建設(shè)支出；2020年和2021年度結(jié)轉(zhuǎn)項目資金32.19萬元（2020年安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項資金5.95萬元，2020年中央自然災(zāi)害體系建設(shè)補助資金5.89萬元，2021年生太保護支撐體系專項資金7.93萬元，統(tǒng)一購置制服款12.42萬元），主要用于以前年度工程項目和裝備采購扣留的質(zhì)保金支出。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款92.18萬元，比上一年增加56.18萬元，增加156.05%。主要原因：一是增加了29.68萬元的公務(wù)交通補貼，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)非稅收入22萬元；三是增加了會議費支出預(yù)算。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中，公務(wù)接待費4.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。與上一年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2023年會議費預(yù)算2.7萬元，擬召開12次會議，人數(shù)1000人，內(nèi)容為傳達(dá)貫徹各級安全生產(chǎn)重要指示精神，部署全縣安全生產(chǎn)工作；2023年度本單位未計劃安排培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2023年政府采購預(yù)算總額303萬元，其中工程類38萬元，貨物類190萬元，服務(wù)類75萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本部門共有公務(wù)用車8輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車8輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1690.29萬元，其中，基本支出518.41萬元，項目支出1171.88萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分單位預(yù)算公開表格

　　附件：岳陽縣應(yīng)急管理局預(yù)算公開表格

岳陽縣應(yīng)急管理局2023年預(yù)算公開表.xlsx