2021年度岳陽縣應(yīng)急管理局部門決算

目 錄

         第一部分應(yīng)急管理局單位概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

         第二部分2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        第三部分2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

第一部分  應(yīng)急管理局單位概況

    一、 部門職責(zé)

    （一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    （二）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

    （三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

    （四）牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

    （五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

    （六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

    （七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

    （八）負(fù)責(zé)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

    （九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

    （十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

    （十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

    （十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    （十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

    （十四）開展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

    （十五）制定全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

    （十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

    （十七）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

    （十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    （一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。應(yīng)急管理局共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、應(yīng)急指揮中心，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全局在職在編干部40人，“三性”用工2人，退休人員3人。

    （二）決算單位構(gòu)成。應(yīng)急管理局二級(jí)機(jī)構(gòu)均未實(shí)行獨(dú)立核算，2021年本單位部門決算匯總公開僅為機(jī)關(guān)本級(jí)支出。

第二部分   部門決算表

（見附件）

第三部分    2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收入總計(jì)3828.05萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1889.36萬元），與上年相比，增加337.11萬元，增長9.66%，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金資金偏大。

    2021年度支出總計(jì)3828.05萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金129.07萬元），與上年相比，增長337.11萬元，增長9.66%，主要是因?yàn)樾略隽?名在職人員，增加了上級(jí)專項(xiàng)支出。

    二、收入決算情況說明

    2021年度收入合計(jì)1938.69萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入1930.73萬元，占99.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.96萬元，占0.41%。

    三、支出決算情況說明

    2021年度支出合計(jì)3698.98萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出670.71萬元，占18.13%；項(xiàng)目支出3028.27萬元，占81.87%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1930.73萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少1458.5萬元,減少43.03%，主要是因?yàn)闇p少了上級(jí)專項(xiàng)收入。

    2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3698.98萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加2097.4萬元,增長130.96%，主要是因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在本年度支付。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出3698.98萬元，占本年支出合計(jì)的96.98%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2097.4萬元，增長130.96%，主要是因?yàn)樯夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在本年度支付。

    （二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2021年度財(cái)政撥款支出3698.98萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2.2萬元，占0.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3696.78萬元，占99.94%。

    （三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為658.29萬元，支出決算數(shù)為3698.98萬元，完成年初預(yù)算的561.91%，其中：

    1、社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加了殘疾人保障金。

    2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)－行政運(yùn)行支出年初預(yù)算為658.29萬元，支出決算為788.50萬元，完成年初預(yù)算的119.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算經(jīng)費(fèi)，返還了非稅收入。

    3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi)。

    4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急救援支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了生產(chǎn)生活設(shè)施恢復(fù)重建資金。

    5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為194.65萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了應(yīng)急指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目資金和宣傳費(fèi)。

    6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-應(yīng)急管理事務(wù)－其他應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為154.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)芰孙L(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，縣財(cái)政追加了應(yīng)急指揮平臺(tái)建設(shè)裝備和辦公設(shè)施采購經(jīng)費(fèi)。

    7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-森林消防事務(wù)－森林消防應(yīng)急救援支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為123.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了森林防火隊(duì)伍能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

    8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為700萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)芰俗匀粸?zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

    9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出-自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為717.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)芰俗匀粸?zāi)害災(zāi)后重建專項(xiàng)資金。

    10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理-其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為843.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)芰俗匀粸?zāi)害救災(zāi)專項(xiàng)資金。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度財(cái)政撥款基本支出670.71萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)444.65萬元，占基本支出的66.3%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)226.06萬元，占基本支出的33.7%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及辦公設(shè)備購置等支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

    因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要因?yàn)槲窗才懦鰢�出境；與上年相比持平，主要原因?yàn)槲窗才懦鰢�出境�?/font>