目 錄
第一部分2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 應(yīng)急管理局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）負責應(yīng)急管理工作，指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。
（三）指導應(yīng)急預案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制岳陽縣總體應(yīng)急預案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負責全縣消防管理有關(guān)工作，指導消防監(jiān)督、火災(zāi)預防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導協(xié)調(diào)全縣森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務(wù)糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家、省、市防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十九）職能轉(zhuǎn)變�？h應(yīng)急局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)�、反�?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風險轉(zhuǎn)變，提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位共設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事宣傳教育股、規(guī)劃財務(wù)股、行政審批股（政策法規(guī)股）、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、非煤礦山和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、應(yīng)急指揮中心，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)。全局在職在編干部37人，“三性”用工2人，退休人員3人。
本單位下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu)，均未實行獨立核算，因此2021年度部門預算僅為本級部門預算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算728.39萬元，其中，一般公共預算撥款658.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)70.1萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。）本單位2012年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入較去年增加157.29萬元，主要是因為將年終績效資金納入了年初預算，增加了人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算728.39萬元，其中，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出728.39萬元，（數(shù)據(jù)來源見表4）。支出較去年增加157.29萬元，其中基本支出增加133.39萬元，項目支出增加24萬元（數(shù)據(jù)來源見表13、14、22）。其中基本支出較上年增加主要是因為將年終績效資金納入了年初預算，增加了人員經(jīng)費，項目支出增加主要是因為增加了防災(zāi)減災(zāi)委員會工作經(jīng)費和網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年度一般公共預算撥款支出預算658.29萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出658.29萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：
本年度年初預算數(shù)為399.29萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出347.87 萬元、一般商品和服務(wù)支出51.42萬元。
（二）項目支出：
本年度年初預算數(shù)為259萬元（數(shù)據(jù)來源見表21），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出17萬元，主要用于接待、會務(wù)、培訓等方面；運行維護經(jīng)費242萬元，主要用于宣傳、訓練、督查等方面。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件22、23為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款310.42萬元，比上年預算減少12.71萬元，減少3.9%。主要原因是進一步規(guī)范財務(wù)管理，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.5萬元，其中:公務(wù)接待費4.5萬元（數(shù)據(jù)來源見表28），其中：公務(wù)接待費4.5萬元，因公出國（境）費0萬元，因岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比2020年減少0.1萬元，減少2.1%，主要原因是進一步規(guī)范財務(wù)管理制度，嚴控支出。
（三）一般性支出情況
本單位2021年度會議費預算6萬元，（數(shù)據(jù)來源見表18），擬召開會議20次，人數(shù)1500人，內(nèi)容為傳達貫徹中央、省市安全生產(chǎn)精神和工作部署；培訓費預算11.44萬元，擬開展業(yè)務(wù)知識培訓一期，人數(shù)為150人，主要為對各安委會成員單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急站人員開展業(yè)務(wù)知識培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年度政府采購預算總額70萬元，其中，工程類0萬元，貨物類30萬元、服務(wù)類40萬元。主要是因為辦公樓維修改造，需添置一批辦公設(shè)備。另外，為做好安全生產(chǎn)和應(yīng)急知識宣傳，需采購一批宣傳服務(wù)項目。授予中小企業(yè)合同金額和所占比重均為0。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止上一年12月底，本單位無公務(wù)車輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備，2021年度本單位未計劃處置和新增車輛、設(shè)備。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為728.39萬元，其中，基本支出469.39萬元，項目支出259萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表29-30。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2021年4月25日
