岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2017-度部門預(yù)算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財(cái)政撥款正科級行政事業(yè)單位。負(fù)責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會的常工作，代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管，新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究及“三同時”審查。設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、監(jiān)察室、工會、法規(guī)股、非煤股、危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股(加掛應(yīng)急救援中心)、行業(yè)監(jiān)管股和執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機(jī)構(gòu)，二級機(jī)構(gòu)均未獨(dú)立核算。全局在職在編干部30人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產(chǎn)-初總值99.2萬元，公務(wù)車輛已上交國資辦，無公務(wù)用車。
二、2016-度部門決算表 附表一：決算收支總表 附表二：支出決算明細(xì)表 附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門收支總體情況 1、-度收支預(yù)算情況 2017-度，我局收入總計(jì)706.9萬元，即財(cái)政撥款收入586.9萬元(其中對煙花爆竹行業(yè)退出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)200萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款120萬元。全-預(yù)計(jì)支出總計(jì)706.9萬元。其中，工資福利支出232.32萬元，占總支出的32.9%;商品和服務(wù)支出97.58萬元，占總支出的13.8%;對個人和家庭補(bǔ)助支出22萬元，占總支出的3.1%;項(xiàng)目支出355萬元，占總支出的50.2%。 2、-度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出合計(jì)18.7萬元，分項(xiàng)為：因公出國(境)費(fèi)支出0元;公務(wù)接待費(fèi)支出5.7萬元，預(yù)計(jì)接待批次90次，接待人數(shù)530人，單次標(biāo)準(zhǔn)最高不超過1000元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬元。 3、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況 2017-度預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出357.42萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)232.32萬元，主要用于在職干部職工工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、對個人及家庭的補(bǔ)助等，常公用經(jīng)費(fèi)97.58萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車等方面。 4、-度政府采購支出預(yù)算情況 2017-一般公共預(yù)算撥款政府采購預(yù)計(jì)合計(jì)5萬元，主要用于辦公設(shè)備及耗材采購，采購程序?qū)?yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。
(二)、工作目標(biāo) 2017-，我局將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位會計(jì)制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督;提高資金的使用效率，切實(shí)降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)定額管理辦法，不斷提高依法理財(cái)能力，為全縣的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。
| 表1 | |||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門收支預(yù)算總表 | |||||||||||
| 單位名稱：岳陽縣安監(jiān)局 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財(cái)政撥款 | 706.9 | 201一般公共服務(wù)支出 | 0.0 | ||||||||
| （一）公共財(cái)政撥款 | 706.9 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 586.9 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 205教育支出 | 0.0 | |||||||||
| （1）專項(xiàng)收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| （3）罰沒收入 | 120.0 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 0.0 | ||||||||
| （4）國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
| （二）政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 0.0 | |||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運(yùn)輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級補(bǔ)助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 706.9 | 706.9 | ||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財(cái)政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計(jì) | 706.9 | 支出總計(jì) | 706.9 | 706.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
| 單位名稱：岳陽縣安監(jiān)局 | 單元：萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級名稱 | ||||||||||
| 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 合計(jì) | 706.9 | 706.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 一、基本支出 | 351.9 | 351.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150602 | ||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 80.6 | 80.6 | |||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 77.6 | 77.6 | ||||||||||||
| 獎金 | 0 | |||||||||||||
| 績效工資 | 0 | |||||||||||||
| 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 28.52 | 28.52 | ||||||||||||
| 職業(yè)-金繳費(fèi) | 11.41 | 11.41 | ||||||||||||
| 其他社會保障繳費(fèi) | 10.68 | 10.68 | ||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 23.51 | 23.51 | ||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 8 | 8 | |||||||||||
| 印刷費(fèi) | 4 | 4 | ||||||||||||
| 水費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 電費(fèi) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 郵電費(fèi) | 6.8 | 6.8 | ||||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 5 | ||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 8 | 8 | ||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 15 | 15 | ||||||||||||
| 維修費(fèi) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 會議費(fèi) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 3 | 3 | ||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 工會經(jīng)費(fèi) | 16.4 | 16.4 | ||||||||||||
| 福利費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 18.67 | 18.67 | ||||||||||||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 0 | ||||||||||||
| 退休費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
| 撫恤金 | 0 | |||||||||||||
| 生活補(bǔ)助 | 0 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 遺屬費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | |||||||||||||
| 二、項(xiàng)目支出 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150601 | ||||
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 305 | 305 | ||||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||
| 岳陽縣2017-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
| 單位名稱：岳陽縣安監(jiān)局 | 單位：萬元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 2017-預(yù)算數(shù)合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| 一、支出合計(jì) | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | 0 | |||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 5.7 | 5.7 | ||
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 5 | ||
| （2）公務(wù)用車購置 | 0 | |||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||||
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） | 0 | |||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 | |||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 0 | |||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 0 | |||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 90 | |||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 530 | |||
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | ||||
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 | ||||