岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心單位2023年度

　　單位預(yù)算

　　目錄

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、對(duì)患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)縣病殘吸收人員收治中心是岳陽(yáng)縣司法局的二級(jí)機(jī)構(gòu)，主管病殘吸毒人員的收治。收治中心現(xiàn)在職人員23人。

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算374.14萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款374.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)79.06萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2。“本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增加了123.5萬(wàn)元，主要是因?yàn)閷⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入收支記算之中。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本單位支出預(yù)算453.2萬(wàn)元，其中，公共安全支出407.15萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出11.36萬(wàn)元，住房保障支出14.35萬(wàn)元（按類(lèi)級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6）。支出較去年增加了123.5萬(wàn)元，其中基本支出增加了15.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加107.62萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、16、19、20，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)閷⒐珓?wù)交通補(bǔ)貼納入預(yù)算，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)閷⒅蛋嗉凹影嘟蛸N納入預(yù)算。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算453.2萬(wàn)元，其中，2040601行政運(yùn)行407.15萬(wàn)元，占89.84%；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.14萬(wàn)元，占4.22%；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.19萬(wàn)元，占0.26%；2101101 行政單位醫(yī)療支出11.36萬(wàn)元，占2.51%； 2210201 住房公積金支出14.35萬(wàn)元，占3.16%（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7）具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為271.58萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為181.62萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：收治中心運(yùn)行68.53萬(wàn)元、伙食費(fèi)84.53萬(wàn)元、值班及加班津貼28.56萬(wàn)元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，（2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。”）

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.88萬(wàn)元，比上一年增加了14.46萬(wàn)元，增加了116.42%。主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼放在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中計(jì)算。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額18.35萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)17萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)1.35萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其它用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其它用車(chē)0輛，

　　2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　�。ā�2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等�！保�

　�。�六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為453.2萬(wàn)元，其中，基本支出271.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出181.62元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　附件：岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心預(yù)算公開(kāi)表格

岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心2023年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx