岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位2024年
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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1、對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進(jìn)行集中收治。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣病殘吸收人員收治中心是岳陽縣司法局的二級機構(gòu)，主管病殘吸毒人員的收治。收治中心現(xiàn)在職人員23人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算380.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款380.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2“本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增加6.27萬元，主要是因為工資基數(shù)的調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算380.41萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全支出332.77萬元,社會保障和就業(yè)支出21.04萬元，衛(wèi)生健康支出11.76萬元，住房保障支出14.85萬元。（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加了6.27萬元，其中基本增加了6.27萬元，項目支出無增減。（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年持平，主要是因為工資福利支出的增加，項目支出無增減。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算380.41萬元，其中2040601行政運行332.77萬元，占87.47%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.80萬元，占5.20%；2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.24萬元，占0.32%；2101101 行政單位醫(yī)療支出11.76萬元，占3.09%； 2210201 住房公積金支出14.85萬元，占3.90%。（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為277.85萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為102.56萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：收治中心運行29萬元、伙食費45萬元、值班及加班津貼28.56萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表16，“2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空�！保�
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.94萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），與上年基本持平。主要原因是公務(wù)交通補貼放在機關(guān)運行經(jīng)費中計算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，與上年持平
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本單位2024年會議費預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費），擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
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本單位2024年政府采購預(yù)算總額53.622萬元，其中工程類0萬元，貨物類32.622萬元，服務(wù)類21萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為380.41萬元，其中，基本支出277.85萬元，項目支出102.56萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣病殘吸毒人員收治中心單位預(yù)算公開表格
