岳陽縣司法局單位2024年度

　　單位預(yù)算

　　目錄

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施；指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作、負(fù)責(zé)對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場；指導(dǎo)律師隊伍的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)對公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。共有編制78人，其中機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職人數(shù)69人。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計財裝備股、公共法律服務(wù)管理股、岳陽縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正工作管理股；榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所16個派出機(jī)構(gòu)。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1197.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1197.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、財政專戶管理資金，則需注明“本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年減少93萬元，主要是因為人員的減少。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算1197.07萬元，其中，公共安全支出1034.07萬元，社會保障和就業(yè)支出71.97萬元，衛(wèi)生健康支出40.22萬元，住房保障支出50.81萬（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年減少93萬元，其中基本支出減少105.84萬元，項目支出增加12.84萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，項目支出增加主要是因為增加了司法管理經(jīng)費(fèi)。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1197.07萬元，其中，其中，2040601行政運(yùn)行990.07萬元，占82.71%；2040602一般行政管理事務(wù)19萬元，占1.58%；2040605普法宣傳20萬元，占1.67%；2040607公共法律服務(wù)5萬元，占0.41%，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出67.74萬元，占5.66%；2089999其他社會保障和就業(yè)支出4.23萬元，占0.35%；2101101 行政單位醫(yī)療支出35.99萬元，占3.0%；2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.23萬元，占0.35%；2210201 住房公積金支出50.81萬元，占4.25%（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1029.46萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為167.61萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出167.61萬元，要用于普法20萬元、人民調(diào)解3萬元、法律援助5萬元、社區(qū)矯正及安置幫教43萬元、行政復(fù)議與行政執(zhí)法培訓(xùn)工作費(fèi)在19萬元，司法管理經(jīng)費(fèi)73.11，會議費(fèi)4.5萬元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表16)2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空�！保�

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款185.81萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年減少18.14萬元，降低8.89%。主要原因是人員減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.6萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.8萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.8萬元。比上一年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算6.9萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開1次會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為全縣司法行政大會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.4萬元。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2024年政府采購預(yù)算總額147.68萬元，其中工程類0萬元，貨物類96.88萬元，服務(wù)類50.8萬元。（沒有政府采購預(yù)算的也需要說明“2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算�！保�

　　（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。。

　　2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法用車1輛。主要用于社區(qū)矯正執(zhí)法，資金來源為上級轉(zhuǎn)移支付。

　　2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1197.07萬元，其中，基本支出1029.46萬元，項目支出167.61萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表

　　附件：岳陽縣司法局單位預(yù)算公開表格

2024年岳陽縣司法局部門預(yù)算公開表.xlsx