岳陽縣司法局（本級）單位2023年度

　　單位預(yù)算

　　目錄

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定全縣司法行政規(guī)范性文件，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃，并組織和監(jiān)督實施；指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村（居）人民調(diào)解委員會、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機構(gòu)的工作、負責(zé)對全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作、監(jiān)督管理全縣法律援助工作、指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機構(gòu)和法律服務(wù)市場；指導(dǎo)律師隊伍的行業(yè)管理，負責(zé)對公證、律師機構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作，檢查監(jiān)督律師、公證機構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況，對其違法違紀行為進行查處。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　岳陽縣司法局是岳陽縣人民政府工作部門之一，主管全縣司法行政工作。機關(guān)現(xiàn)有在職人數(shù)80人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計財裝備股、公共法律服務(wù)管理股、岳陽縣法律援助中心、規(guī)范性文件管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法治調(diào)研與督查股、政工室、人民參與和促進法治股、社區(qū)矯正工作管理股；榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所16個派出機構(gòu)。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1290.07萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1290.07萬元，政府性基金預(yù)算撥0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)194.07萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。“本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年增加了175.56萬元，主要是因為改變了計算方式，將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入收入中。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本單位支出預(yù)算1484.14萬元，其中，公共安全支出1298.76萬元，社會保障和就業(yè)支出81.86萬元，衛(wèi)生健康支出45.74萬元，住房保障支出57.78萬元（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年增加了175.56萬元，其中基本支出減少67.28萬元，項目支出增加242.84萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因為未統(tǒng)發(fā)人員的人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費等都放入項目中支出，項目支出增加主要是因為增加了未統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1484.14萬元，其中，2040601行政運行1298.76萬元，占87.51%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77.04萬元，占5.19%；2089999其他社會保障和就業(yè)支出4.82萬元，占0.32%；2101101 行政單位醫(yī)療支出45.74萬元，占3.08%； 2210201 住房公積金支出57.78萬元，占3.89%具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1139.8萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為344.34萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：運行維護經(jīng)費344.34萬元，主要用于普法50萬元、人民調(diào)解107.57萬元、法律援助19萬元、社區(qū)矯正及安置幫教73萬元、行政復(fù)議與行政執(zhí)法培訓(xùn)工作費在34.5萬元，司法管理經(jīng)費60.27萬元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元（2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空�！保�

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款208.45萬元，比上一年增加了44.11萬元，增加了26.84%。主要原因是公務(wù)交通補貼納入了機關(guān)運行經(jīng)費中。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.28萬元，其中，公務(wù)接待費3.38萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.9萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7.9萬元。比上一年減少0.52萬元，降低4.4%，主要原因是減少了公務(wù)接待.

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2023年會議費預(yù)算1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為全縣司法行政大會；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2023年政府采購預(yù)算總額123.86萬元，其中工程類0萬元，貨物類103.86萬元，服務(wù)類20萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法用車1輛，主要用于社區(qū)矯正執(zhí)法，資金來源為上級轉(zhuǎn)移支付。

　　2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1484.14萬元，其中，基本支出1139.8萬元，項目支出344.34萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　附件：岳陽縣司法局（本級）預(yù)算公開表格

岳陽縣司法局本級2023年部門預(yù)算公開表.xlsx