岳陽縣特殊人群涉毒人員收治中心

2017-部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

(一)主要職能

1. 岳陽縣特殊人群涉毒人員收治中心是司法局下設(shè)二級機構(gòu)，主要職能對患有癌癥、尿毒癥、艾滋病等傳染及嚴(yán)重疾病的吸、販毒人員進行集中收治。至2016-底，收治涉毒特殊人員人數(shù)為71人。屬財政撥款的全額事業(yè)二級預(yù)算單位。

(二)人員及機構(gòu)設(shè)置

人員基本情況：實有人數(shù)28人，在職人員28人。其中有編全額撥款在職人員17人，臨雇人員11人(臨雇人員主要從事食堂、送醫(yī)、看守等)。內(nèi)設(shè)5個股室：主任室、副主任室、工作人員辦公室、值班室、食堂。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017-部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位：

1、岳陽縣特殊人群涉毒人員收治中心本級;

三、部門收支總體情況

2017-部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入，

(一)收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)170.42萬元，其中，經(jīng)費撥款為170.42萬。收入較去-增加15萬元，主要是增加項目收入中收治人員伙食及工作經(jīng)費15萬。工作人員增加6人，收治對象增至71人

(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)170.42萬元，為公共安全支出---司法支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017-一般公共預(yù)算撥款收入170.42萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為101.42萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費及離休補貼及住房公積金等對個人及家庭的補助經(jīng)費。

(二)項目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為69萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，專項商品和服務(wù)支出：包括收治對象伙食開支45萬。收治工作經(jīng)費24萬。主要用于收治對象的常開支及收、治經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

1、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，因公出國(境)費0萬元。2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016-執(zhí)行數(shù)增加0.3萬元，主要是原因為增加工作人員6人，業(yè)務(wù)量也逐-增大。公務(wù)車運行維護費為0元，取消了公務(wù)用車開支。

3、政府采購情況

2017-政府采購預(yù)算總額10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元，主要用于辦公用品及對象生活用品及食堂廚房器具的購置。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。