目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
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公安機關是國家政權的重要組成部分，是我國人民民主專政政權中具有武裝性質的治安行政和刑事司法專門機關，其任務是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產,保護公共財產，預防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現代化建設的順利進行。
�。ǘC構設置
我局機關內設：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、經偵大隊、國保大隊、人口與出入境管理大隊、情報大隊、反恐怖大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊、森林警察大隊、政工室、機關黨委、機關紀委、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案區(qū)、警務保障室、警輔室、行政審批室。下設看守所、拘留、戒毒所和20個派出所。
二、部門預算單位構成
1、納入2024年部門預算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、經偵大隊、國保大隊、人口與出入境管理大隊、情報大隊、反恐大隊、交警大隊、政工室、機關紀委、機關黨委、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務保障室、警輔室、行政審批室、食藥環(huán)大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊。下設看守所、拘留、戒毒所和20個派出所(交警大隊、森林警察大隊為財務獨立核算二級機構)。
2、人員和車輛情況
我局現有在職民警332人，退休民警142人；臨雇人員541人；定編公務用車67臺，實有67臺。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算9373.91萬元，其中，一般公共預算撥款9373.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少1648.47萬元，主要是因為無上年結轉收入。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算9373.91萬元，其中，公共安全支出9373.91萬元，其中行政運行3377.6萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出438.32萬元、住房公積金328.74萬元、公務員醫(yī)療補助27.4萬元、行政單位醫(yī)療232.85萬元、其他社會保障和就業(yè)支出27.4萬元、一般行政管理事務4941.6萬元。支出較去年減少1648.47萬元，其中項目支出1648.47萬元。項目支出減少主要是因為上年結轉項目收入減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算9373.91萬元，其中，行政運行3377.6萬元，占36.03%；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出438.32萬元，占4.68%；住房公積金328.74萬元，占3.5%；公務員醫(yī)療補助27.4萬元，占0.3%；行政單位醫(yī)療232.85萬元，占2.48%；其他社會保障和就業(yè)支出27.4萬元，占0.3%；一般行政管理事務4941.6萬元，52.72%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出年初預算數為8306.61萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預算數為1067.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出1055.3萬元，主要用于看守、拘留、禁毒、戒毒、公安辦案等方面；運行維護經費12萬元，主要用于平安城市等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元.
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款2078.1萬元，比上一年減少33.07萬元，降低1.59%。主要原因是公安辦案經費增加。
�。ǘ叭苯涃M預算
本單位2024年“三公”經費預算數335萬元，其中，公務接待費20萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費315萬元，其中公務用車購置費80萬元，公務用車運行費235萬元。比上一年減少100萬元，降低29.85%，主要原因是公務用車購置費減少。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2024年會議費預算5萬元，擬召開2次會議，人數700人，內容為全縣公安工作大會、七一大會；培訓費預算10萬元，擬開展8次培訓，人數986人，內容為專項業(yè)務培訓、大練兵、政治輪訓、教育訓練、輔警培訓等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
本單位2024年政府采購預算總額3400萬元，其中工程類3000萬元，貨物類XX萬元，服務類400萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛67輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車67輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車4輛，擬新增配置車輛4輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車4輛，其他用車0輛，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤，資金來源為財政撥款。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為9373.91萬元，其中，基本支出8306.61萬元，項目支出1067.3萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
