目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣公安局概況
一、 部門職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)、行政審批室。下設(shè)看守所、拘戒所和21個(gè)派出所。
（二）決算單位構(gòu)成。
納入2021年部門決算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)、行政審批室。下設(shè)看守所、拘戒所和21個(gè)派出所(交警大隊(duì)和森林警察大隊(duì)財(cái)務(wù)單獨(dú)核算)。
�。ㄈ┤藛T和車輛情況
我局現(xiàn)有1006人（不含交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)），其中：在職334人，退休124人；警務(wù)輔助人員249人，三性用工人員定編104人，一村一輔警195人；定編公務(wù)用車67臺，實(shí)有67臺。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)16064.88萬元。與上年相比，減少1748.65萬元，減少10.88%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)16064.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入16064.88萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)16064.88萬元，其中：基本支出11088.83萬元，占69.03%；項(xiàng)目支出4976.05萬元，占30.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16064.88萬元，與上年相比，減少1748.65萬元，減少10.88%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的減少
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出16064.88萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1748.65萬元，減少10.88%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出16064.88萬元，主要用于以下方面：公共安全支出16064.88萬元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8945.9萬元，支出決算數(shù)為16064.88萬元，完成年初預(yù)算的179.58%，其中：
1、公共安全支出-公安-行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為7246.8萬元，支出決算為9628.88萬元，完成年初預(yù)算的132.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
2、公共安全支出-公安-一般行政事務(wù)管理。
年初預(yù)算為857.3萬元，支出決算為3712.11萬元，完成年初預(yù)算的433%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
3、公共安全支出-公安-信息化建設(shè)。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為841.57萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
4、公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1459.95萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
5、公共安全支出-公安-特別業(yè)務(wù)。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為422.37萬元，因年初預(yù)算為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
年初預(yù)算為359.17萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
7、社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為22.45萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
8、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療。
年初預(yù)算為190.81萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金
年初預(yù)算為269.38萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：調(diào)整了功能科目核算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出11088.83萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)7378.75萬元，占基本支出的66.54%,主要包括按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等
公用經(jīng)費(fèi)3710.08萬元，占基本支出的33.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出、辦案支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為330萬元，支出決算為524.86萬元，完成預(yù)算的159%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的3.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響及厲行節(jié)約，與上年相比減少1.8萬元，減少78.26%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為80萬元，支出決算為317萬元，完成預(yù)算的396.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是“一所一車”政策的實(shí)施，與上年相比增加229萬元，增長72.23%,增長的主要原因是“一所一車”政策的實(shí)施。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為230萬元，支出決算為207.36萬元，完成預(yù)算的90.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是不能超預(yù)算，與上年相比減少45.64萬元，減少17.98%,減少的主要原因是加強(qiáng)了車輛管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬元，占0.9%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算524.36萬元，占91.9%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組4個(gè)、來賓51人次，主要是案件調(diào)查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為524.36萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)317萬元，主要是派出所更新公務(wù)用車20輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)207.36萬元，主要是接處警車輛的油料、維修、保險(xiǎn)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為47輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3710.08萬元，比上年決算數(shù)增加166.3萬元，增長4.69%。主要原因是：辦案成本的增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)2.77萬元，召開公安干警大會，人數(shù)450人，內(nèi)容為2021年工作總結(jié)、2022年工作計(jì)劃；用于召開”七一”大會，人數(shù)310人，內(nèi)容為慶祝建黨73周年；開支培訓(xùn)費(fèi)21.59萬元，用于開展新警培訓(xùn)，14人，內(nèi)容為基本技能學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，用于開展輔警培訓(xùn)，173人內(nèi)容為輔警人員黨風(fēng)廉政教育及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。開展節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動開展0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額4553.68萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出3712.11萬元、政府采購服務(wù)支出841.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額3221.15萬元，占政府采購支出總額的70.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1332.53萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的41..37%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的70%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的81%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛67輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車67輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明
�。�1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對各室、所、隊(duì)開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出16064.88萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價(jià)情況來看，部門整體支出績效自評得分98，評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績效自評。
（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
無重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績效自評。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
