2021年度岳陽(yáng)縣公安局決算公開(kāi)
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣公安局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣公安局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專(zhuān)政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專(zhuān)門(mén)機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開(kāi)放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所和21個(gè)派出所。
（2）人員和車(chē)輛情況
我局現(xiàn)有887人（不含交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)），其中：在職335人，退休108人；警務(wù)輔助人員249人，其中治安巡邏隊(duì)員46人，一村一輔警195人；定編公務(wù)用車(chē)47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。
（3）決算單位構(gòu)成
納入2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、執(zhí)法辦案管理中心、情報(bào)信息管理大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城市綜合執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所(交警大隊(duì)和森林警察大隊(duì)財(cái)務(wù)單獨(dú)核算)。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)17813.53萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2888.11萬(wàn)元），與上年相比，增長(zhǎng)235.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。
2021年度支出總計(jì)17813.53萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增長(zhǎng)3124.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.54%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)14925.42萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），比上年增加1.65%。其中：財(cái)政撥款收入14925.42萬(wàn)元，，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)17813.53萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出10438.95萬(wàn)元，占58.6%；項(xiàng)目支出7374.59萬(wàn)元，占41.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)17813.53萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加235.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目資金的增加。2021年度財(cái)政撥款支出總計(jì)17813.53萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加3124.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.54%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出17813.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3124.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.54%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出17813.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出17813.53萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8562.36萬(wàn)元，支出決算數(shù)為17813.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的208%，支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目開(kāi)支沒(méi)有納入年初預(yù)算，根據(jù)具體項(xiàng)目專(zhuān)款專(zhuān)用。其中：
1、公共安全支出-公安-行政運(yùn)行。
年初預(yù)算為5595.96萬(wàn)元，支出決算為7192.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了預(yù)算（輔警經(jīng)費(fèi)等）。
2、公共安全支出-公安-一般行政事務(wù)管理。
年初預(yù)算為2966.4萬(wàn)元，支出決算為172.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了功能科目核算。
3、公共安全支出-公安-信息化建設(shè)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1596.16萬(wàn)元，超出預(yù)算的1596.16萬(wàn)元，，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基建項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
4、公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7093.32萬(wàn)元，超出預(yù)算的7093.32萬(wàn)元，，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基建項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
5、公共安全支出-公安-特別業(yè)務(wù)。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.09萬(wàn)元，超出預(yù)算的20.09萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了功能科目核算。
6、公共安全支出-公安-其他公安支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為322.82萬(wàn)元，超出預(yù)算的322.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了功能科目核算。
7、公共安全支出-強(qiáng)制隔離戒毒-所政設(shè)施建設(shè)
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1415.99萬(wàn)元，超出預(yù)算的1415.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基建項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出10438.95萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6895.16萬(wàn)元，占基本支出的66%,主要包括按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
公用經(jīng)費(fèi)3543.78萬(wàn)元，占基本支出的44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、辦案支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為367萬(wàn)元，支出決算為344.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.8%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境，與上年相比無(wú)變化，主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響；與上年相比減少3.6萬(wàn)元，減少156.5%,減少的主要原因是疫情影響。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為112萬(wàn)元，支出決算為88.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況更新車(chē)輛，與上年相比增加2.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.45%,增長(zhǎng)的主要原因是價(jià)格浮動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為235萬(wàn)元，支出決算為253.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的108%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車(chē)輛運(yùn)行成本上漲，與上年相比減少22.92萬(wàn)元，減少9%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.3萬(wàn)元，占0.7%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算342萬(wàn)元，占99.3%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.3萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組32個(gè)、來(lái)賓245人次，主要是接待上級(jí)部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為342萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)88.2萬(wàn)元，局本級(jí)及派出機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車(chē)5輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)253.8萬(wàn)元，主要是接處警車(chē)輛的油料、維修、保險(xiǎn)支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為47輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。
九、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)各室、所、隊(duì)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出17813.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無(wú)重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3543.78萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加294.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。主要原因是：辦案開(kāi)支的增加。
（二）一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)4.85萬(wàn)元，用于召開(kāi)公安干警大會(huì)，人數(shù)450人，內(nèi)容為2020年工作總結(jié)、2021年工作計(jì)劃；用于召開(kāi)”七一”大會(huì)，人數(shù)310人，內(nèi)容為慶祝建黨72周年；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)13.23萬(wàn)元，用于開(kāi)展新警培訓(xùn)，12人，內(nèi)容為基本技能學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，用于開(kāi)展輔警培訓(xùn)，173人內(nèi)容為輔警人員黨風(fēng)廉政教育及工作培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額5905.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出5597.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出307.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4015.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2088.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)合同金額的35.36%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占政府采購(gòu)工程支出金額的66.9%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占政府采購(gòu)服務(wù)支出金額的88%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛47輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)47輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
第五部分
附件
