岳陽縣公安局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
公安機關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機關(guān)，其任務(wù)是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
我局機關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、情報信息大隊、反恐怖大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊、森林警察大隊、政工室、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個派出所。
我局現(xiàn)有在職民警339人（不含交警大隊，交警大隊財務(wù)屬財政預(yù)、決算單獨單位），退休民警110人；臨雇人員444人；定編公務(wù)用車47臺，實有47臺。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、情報大隊、反恐大隊、政工室、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室、食藥環(huán)大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個派出所(交警大隊、森林警察大隊為財務(wù)獨立核算二級機構(gòu))。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算等財政撥款收入。2022年本部門收入預(yù)算8,945.90萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8,945.90萬元（經(jīng)費撥款7682.9萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1263萬元）。收入較去年增加383.54萬元，主要原因是項目支出的增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算8945.9萬元，其中，公共安全支出8104.1萬元，社會保障和就業(yè)支出381.62萬元，衛(wèi)生健康支出190.81萬元，住房保障支出269.37萬元。（支出科目根據(jù)單位實際情況具體填列）支出較去年增加383.54萬元，其中基本支出減少366.74萬元，項目支出增加750.28萬元。其中基本支出較上年減少主要是人員及公用經(jīng)費的減少，項目支出增加是因為增加了定額補助及差額。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8945.9萬元，其中，公共安全支出8104.1萬元，占90.59%；社會保障和就業(yè)支出381.62萬元，占4.27%；衛(wèi)生健康支出190.81萬元，占2.13%；住房保障支出269.37萬元，占3.01%。（支出科目根據(jù)單位實際情況具體填列）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)5229.22萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出4466.47萬元、一般商品和服務(wù)支出762.75萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算3716.68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：行政運行支出：2859.38萬元，主要用于補充公安特有的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足；一般行政管理事務(wù)支出：857.3萬元，主要用于辦案和拘押場所經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款762.75萬元，比上年減少90 萬元，降低11.8%。主要原因是：預(yù)算人數(shù)的減少及壓縮公用經(jīng)費的政策。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)330 萬元，其中，公務(wù)接待費20萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費310萬元（其中，公務(wù)用車購置費80萬元，公務(wù)用車運行費230萬元）。比上年減少37 萬元，降低11.2%，主要原因是：公務(wù)用車購置經(jīng)費減少。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度一般性支出預(yù)算共計762.75萬元，其中:會議費15萬元(擬召開會議5次，人數(shù)2359人，內(nèi)容為全縣公安工作大會、”七一”大會等)、培訓(xùn)費30萬元（擬開展培訓(xùn)20余次，人數(shù)981人，內(nèi)容為新警入職培訓(xùn)、輔警培訓(xùn)、各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)等）、無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預(yù)算總額13133 萬元，其中工程類12323萬元，服務(wù)類810 萬元，貨物類0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛47輛，其中一般公務(wù)用車47輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛8輛，其中一般公務(wù)用車8輛，主要用于出警及辦理公務(wù)，資金來源為財政撥款。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為8945.9萬元，其中，基本支出5229.22萬元，項目支出3716.68萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
