一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃雅君

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7666519

人員編制

336

實(shí)有人數(shù)

341

職能職責(zé)概述

維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全和合法財(cái)產(chǎn)、保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)，保障改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：持續(xù)開展集打斗爭(zhēng)

任務(wù)2：加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

任務(wù)3：保障道路交通安全

任務(wù)4：加強(qiáng)政治建警

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1、全縣治安大局平穩(wěn)，治安秩序持續(xù)穩(wěn)定

2、岳陽縣公安局被市局評(píng)為年度先進(jìn)單位，被縣委縣政府評(píng)為優(yōu)秀單位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

14689.52

14689.52

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

14689.52

10253.83

6913.13

3340.7

4435.69

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

368.46

5.9

276.72

85.84

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

9248.56

9248.56

1、局機(jī)關(guān)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：持續(xù)開展集打斗爭(zhēng)

目標(biāo)2：加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

目標(biāo)3：保障道路交通安全

目標(biāo)4：加強(qiáng)政治建警

全縣治安大局平穩(wěn)，治安秩序持續(xù)穩(wěn)定

岳陽縣公安局被市局評(píng)為年度先進(jìn)單位，被縣委縣政府評(píng)為優(yōu)秀單位。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：三公經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)到百分之百

100%

指標(biāo)2：政府采購(gòu)執(zhí)行率百分之百

100%

指標(biāo)3：公務(wù)刷卡率百分之五十

50%

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)4：固定資產(chǎn)利用率百分之百

100%

指標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率達(dá)到百分之百；

100%

指標(biāo)2：三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于等于零

≤0

時(shí)效指標(biāo)

專項(xiàng)資金到位率

95%以上

成本指標(biāo)

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

14689.5萬元

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

維護(hù)社會(huì)治安大局平穩(wěn)

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

加大破獲經(jīng)濟(jì)案件力度

效益明顯

生態(tài)效益

嚴(yán)打破壞環(huán)境資源違法犯罪

效益明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

90%以上

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

付學(xué)文

副縣長(zhǎng)、公安局黨委書記、局長(zhǎng)

岳陽縣公安局

付學(xué)文

熊朝暉

縣公安局黨委委員

岳陽縣公安局

熊朝暉

李軍

警務(wù)保障室主任

岳陽縣公安局

李軍

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

付學(xué)文

2021年7月27日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

岳陽縣公安局2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)

自  評(píng)  報(bào)  告

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣公安局2020年在職在編民警341人，退休民警92人，協(xié)（輔）警249人，一村一輔警195人。定編公務(wù)用車47臺(tái)，實(shí)有47臺(tái)。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)：交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、反恐大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、食藥環(huán)大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

公安機(jī)關(guān)是國(guó)家政權(quán)的重要組成部分，是我國(guó)人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān)，其任務(wù)是維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)、保障改革開放和社會(huì)現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年全局基本支出10253.83萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)支出6913.13萬元，日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)3340.7萬元�；�本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)支出368.46萬元，包括（1）公務(wù)接待費(fèi)5.9萬元，比縣財(cái)監(jiān)年初核定基數(shù)20萬元減少14.1萬元；（2）公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)276.72萬元，按全局實(shí)有公務(wù)用車計(jì)算，平均每輛車耗費(fèi)5.8萬元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算以內(nèi)；2020年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)85.84萬元，主要是舊車置換新車。（3）全局因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)為“零”。評(píng)價(jià)年度內(nèi)全局“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況較好。

（二）專項(xiàng)支出

2020年全局專項(xiàng)支出4435.69萬元，其主要項(xiàng)目包括：執(zhí)法辦案中心建設(shè)、戒毒所建設(shè)、業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)、張谷英派出所建設(shè)、公田派出所建設(shè)、月田派出所建設(shè)、掃黑除惡開支、看守所智慧磐石建設(shè)、辦案開支、裝備費(fèi)開支等。該工程立項(xiàng)、報(bào)建、招投標(biāo)程序合法，各項(xiàng)制度管理完善，工程監(jiān)督管理嚴(yán)謹(jǐn)，工程質(zhì)量驗(yàn)收合格，目前運(yùn)行狀況良好，符合設(shè)計(jì)要求。

三、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

全年全縣治安大局平穩(wěn)，治安秩序持續(xù)穩(wěn)定；岳陽縣公安局被市局評(píng)為年度先進(jìn)單位，被縣委縣政府評(píng)為優(yōu)秀單位。

四、存在的主要問題

公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算往年按人均2.5萬元已納入財(cái)政預(yù)算，隨著物價(jià)大幅度上漲，公安辦案成本增加（尤其是出省辦案成本增加），而財(cái)政預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一直沒有提高，公安辦案經(jīng)費(fèi)不足，增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算已迫在眉睫。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

建議按照湘財(cái)政法【2018】30號(hào)文件，《關(guān)于完善市縣級(jí)公安機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施意見》執(zhí)行新的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

2

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

3

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號(hào)《全面建成小康社會(huì)綜合績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

98