• 2024年岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算
    來源:庫區(qū)移民中心   2024-01-12 09:01
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    岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2024

    單位預(yù)算

     

    目錄

     

    第一部分  2024單位預(yù)算說明

    第二部分  單位預(yù)算公開表格

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、財(cái)政撥款收支總表

    7、一般公共預(yù)算支出表

    8一般公共預(yù)算基本支出表

    9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

    16、政府性基金預(yù)算支出表

    17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

    21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

    22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

    23、部門整體支出績效目標(biāo)表

    注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


    第一部分  2024年單位預(yù)算說明

     

    一、單位基本概況

    (一)職能職責(zé)

    1)、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī);

    2)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施,按照項(xiàng)目建立合同管理制度,對移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。

    3)、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱,提出移民安置去向和方式,推薦移民安置方案,配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。

    4)、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下,依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃,報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

    5)、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求,組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。

    6)、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃,負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。

    7)、對有關(guān)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的移民安置和水庫移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。

    8)、完成縣委、縣政府和上級(jí)移民管理部門交辦的其它工作任務(wù)。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    我單位于2004年3月成立,屬于正科級(jí)公益類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)辦公室,資金財(cái)務(wù)股,規(guī)劃計(jì)劃股,項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股,后期扶持股,F(xiàn)有干部職工18人。

    、單位收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算233.27萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款233.27萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算、19國有資本經(jīng)營預(yù)算、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加18.34萬元,主要是因?yàn)?/font>人員增加及工資略有增長。

    (二)支出預(yù)算

    2024年本單位支出預(yù)算233.27萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出20.37萬元,衛(wèi)生健康支出11.39萬元,農(nóng)林水支出187.13萬元,住房保障支出14.38萬元。支出較去年增加18.34萬元,其中基本支出增加18.34萬元,項(xiàng)目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>人員增加及工資略有上漲。

    三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2024一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算233.27萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出20.37萬元,占8.74%;衛(wèi)生健康支出11.39萬元,4.88%;農(nóng)林水支出187.13萬元,占80.22%;住房保障支出14.38萬元,6.16%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為216.27萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    (二)項(xiàng)目支出:2024項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為17.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出17.00萬元,主要用于開展移民人口動(dòng)態(tài)管理、移民培訓(xùn)、庫區(qū)及移民安置區(qū)項(xiàng)目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費(fèi)開支;本單位無運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

    、政府性基金預(yù)算支出

    2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算為空。

    、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本單位2024機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.56萬元,比上一年增加4.72萬元,增加25.05%。主要原因是人員增加。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本單位2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.60萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6.60萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.10萬元,降低1.49%主要原因是我們繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費(fèi)”數(shù)額。

    (三)一般性支出情況

    2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

    (四)政府采購情況

    本單位2024政府采購預(yù)算總額5.60萬元,其中工程類0萬元,貨物類4.80萬元,服務(wù)類0.80萬元。

    (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

    2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

     

    (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為233.27萬元,其中,基本支出216.27萬元,項(xiàng)目支出17.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23。

    、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


    第二部分  單位預(yù)算公開

       附件:岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表.xlsx

     

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