2022年度
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心單位概況
一、部門職責
（一）、負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
�。ǘ�、負責本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實施，按照項目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進度、資金和檔案實行全方位管理。
�。ㄈ�、主動參與項目設(shè)計單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計單位完成實物指標分解細化到戶的工作。
�。ㄋ模�、在規(guī)劃設(shè)計單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進度要求編制移民安置實施計劃，報上級批準后執(zhí)行。
�。ㄎ澹⒏鶕�(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實施移民安置計劃。
�。�、負責編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負責移民后期扶持政策的落實兌現(xiàn)。
�。ㄆ撸�、對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實行全過程監(jiān)督和管理。
（八）、完成縣委、縣政府和上級移民機構(gòu)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心于2004年3月成立，屬于正科級公益一類參公事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財務(wù)股，項目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，規(guī)劃計劃股，后期扶持股，現(xiàn)有干部職工20人（其中退休4人）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：僅指庫區(qū)移民服務(wù)中心本級，無二級機構(gòu)及其他需匯總公開的單位。
第二部分 部門決算表
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第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計8771.74萬元。與上年相比，增加121.05萬元，增長1.40%，主要是因為今年移民專項資金下達數(shù)比去年略有增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計8559.21萬元，其中：財政撥款收入8552.21萬元，占99.92%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7萬元，占0.08%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計8736.21萬元，其中：基本支出270.98萬元，占3.10%；項目支出8465.23萬元，占96.90%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計8756.74萬元，與上年相比，增加119.05萬元,增長1.38%，主要是因為今年移民專項資金下達數(shù)比去年略有增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出4018.88萬元，占本年支出合計的46.00%，與上年相比，財政撥款支出增加3116.60萬元，增長345.41%，主要是因為2022年度移民專項資金通過一般公共預(yù)算財政撥款下達的金額大幅增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出4018.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出12.00萬元，占0.30%；社會保障和就業(yè)（類）支出16.82萬元，占0.42%; 衛(wèi)生健康（類）支出8.41萬元，占0.21%；農(nóng)林水（類）支出 3862.01萬元，占96.09%；住房保障（類）支出 11.87萬元，占0.30%； 糧油物資儲備（類）支出107.77萬元，占2.68%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為206.16萬元，支出決算數(shù)為4018.88萬元，完成年初預(yù)算的1949.40%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.00萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為年中財政追加撥款，未納入年初預(yù)算數(shù)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為15.83萬元，支出決算為15.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.99萬元，支出決算為0.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為8.41萬元，支出決算為8.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.22萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為169.06萬元，支出決算為2594.28萬元，完成年初預(yù)算的1534.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出中2387.62萬元為上級專項資金、另37.60萬元為本級財政當年追加撥款未納入年初預(yù)算數(shù)。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1249.61萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.90萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為省財政下達的移民專項工作經(jīng)費補助資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為11.87萬元，支出決算為11.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款） 其他糧油物資事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.77萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出255.98萬元，其中：
人員經(jīng)費220.69萬元，占基本支出的86.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費35.29萬元，占基本支出的3.79%，主要包括辦公費、印刷費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入4497.80萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余204.53萬元；支出4702.33萬元，其中基本支出0萬元，項目支出4702.33萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1383.03萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3162.30萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
4、農(nóng)林水支出（類）國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為137.00萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為上級專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.80萬元，支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算的50.74%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.80萬元，支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算的50.74，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定、省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制公務(wù)接待費開支，全年實際支出比預(yù)算明顯減少。與上年相比減少0.87萬元，減少20.14%,減少的主要原因是全面履行節(jié)約壓減非生產(chǎn)性開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.45萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為3.45萬元，全年共接待來訪團組43個、來賓352人次，主要是省、市移民機構(gòu)工作檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村來我單位辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出35.29萬元，比上年決算數(shù)減少28.10 萬元，降低44.33%。主要原因是：2022年繼續(xù)嚴格落實中央八項規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴格控制非急需、非剛性支出，進一步控制和壓縮一般性支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，未召開會議；開支培訓費0.44萬元，用于開展移民主管及專干培訓，人數(shù)35人，內(nèi)容為規(guī)范移民項目管理及資金使用；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金3798.43萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度中央水庫移民后期扶持基金 1 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金4497.80萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心本級一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出4018.88萬元，政府性基金預(yù)算支出4702.33萬元。從評價情況來看，各項支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)性開支，進一步規(guī)范會計核算行為，加強預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運行，圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極服務(wù)移民，基本完成了年初預(yù)算績效工作目標任務(wù)，確保了移民大局穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
中央水庫移民后期扶持基金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為95.23 分。項目全年預(yù)算數(shù)為8725.42萬元，執(zhí)行數(shù)為8173.11萬元，完成預(yù)算的93.67%。項目績效目標完成情況：
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我縣移民后扶項目資金的分配使用情況。資金的使用效益和項目管理水平情況，同時為以后年度財政資金的相關(guān)投入提供參考依據(jù)。
�。�1）數(shù)量指標完成情況。全年總項目301個，完工287個，未完工14個。截至2023年3月底，移民美麗家園項目完成184個、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項目完成100個，其他項目完成3個。截止2023年3月31日，撥付資金8173.1119萬元，結(jié)余資金552.3081萬元。 其中：資金直補受益移民40997人，發(fā)放資金2459.82萬元，完成移民美麗家園項目184個3285.3萬元、完成生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項目100個2122.78萬元、培訓移民項目1個，培訓移民勞動力1137人次241.25萬元、監(jiān)督檢查項目1個16.9514萬元、其他項目2個34.66萬元。
�。�2）質(zhì)量指標完成情況。移民培訓合格率100%、項目（不含移民培訓）驗收合格率100%。
�。�3）時效指標完成情況。直補資金按時發(fā)放率98%；截至2022年底，2022年度計劃項目資金完成率69%；截至2023年3月底，2022年度計劃項目資金完成率92%。
�。�4）成本指標完成情況。已完成支付項目276個，直補資金標準符合率100%、項目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項目比例100%。
2、效益指標完成情況分析
�。�1）經(jīng)濟效益。通過移民區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)開發(fā)項目建設(shè)，移民生產(chǎn)技能、就業(yè)技能的培訓，移民收入水平在2022年保持了增長的態(tài)勢。經(jīng)抽樣對比，岳陽縣移民人均可支配收入比2021年增長了1750元，提高移民收入占當?shù)剞r(nóng)村居民收入比例為0.71%。
�。�2）社會效益。通過直補資金的發(fā)放和項目扶持，庫區(qū)和移民安置區(qū)生產(chǎn)生活條件更加便捷，對助力移民產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、壯大村集體經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興發(fā)揮了積極作用，增加達到當?shù)乜h農(nóng)村居民平均收入水平移民人口2450人。
�。�3）生態(tài)效益。通過各類后扶項目的實施，岳陽縣共建成美麗移民村2個，項目扶持受益移民村（不含建成美麗移民村）123個。
3、滿意度指標分析
在2022年度后期扶持工作實施過程中，岳陽縣堅持“以民為本”，充分考慮和尊重移民的需求和意愿，通過加大資金投入，加強農(nóng)田水利設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開展庫區(qū)移民勞動技能培訓等措施，改善了移民生產(chǎn)生活條件，提高了移民人均收入水平。通過問卷調(diào)查和實地走訪調(diào)研，移民對后期扶持政策實施滿意度為85%。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：
岳陽縣2022年未完成的績效目標體現(xiàn)在組織實施、項目管理、數(shù)量指標、時效指標四個方面，未完成原因具體如下：
1、組織實施。由于項目前期工作要求嚴格，2022年的項目計劃下達相比往年要遲一個多月下達，導致有的項目在規(guī)定時間內(nèi)無法完成。
2、項目管理。由于無專業(yè)的工作人員，在項目管理上還存地一定的差距，有的欠規(guī)范。由于項目較多，比較雜散，還不能做到項目的前、中、后全程監(jiān)管。
3、數(shù)量指標。①資金直補受益移民41789人，因帳號或身份證信息錯誤，無法與本人取得聯(lián)系，有部分移民直補金未發(fā)放成功58戶72人，未發(fā)放成功資金4.32萬元，還存在因考錄公務(wù)員或國家公職人員未及時核減領(lǐng)取移民直補的情況；②移民美麗家園項目完成184個，與目標值相差9個；③生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項目完成100個，與目標值相差5個。個別項目計劃發(fā)生變更或正在實施仍未驗收撥付。④計生綜治和困難扶助金10.34萬元未使用完，移民培訓資金8.75萬元未使用完。
4、時效指標。截至2022年底，2022年度計劃項目資金完成率69%；截至2023年3月底，2022年度計劃項目資金完成率92%（結(jié)余資金552.3081萬元）。直補資金未發(fā)放成功4.32萬元；培訓8.75萬元、計生綜治和困難扶助10.34萬元，合計23.41萬元未使用完；552.3081萬元項目資金因未實施完工，沒有驗收而未撥付資金，未完成撥付涉及項目38個。
中央水庫移民后期扶持基金項目績效自評綜述：
岳陽縣認真貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見》（國發(fā)〔2006〕17號）文件和水利部、財政部有關(guān)文件精神，移民后期扶持政策得到較好落實，保證了庫區(qū)和移民安置區(qū)總體穩(wěn)定，政策實施成效顯著。移民后期扶持政策實施工作逐步走向規(guī)范化、制度化和信息化，移民后期扶持長效機制逐步形成。
1、人口動態(tài)管理常態(tài)化。岳陽縣在后期扶持人口動態(tài)管理方面已進入常態(tài)化，及時清理核查，嚴格審核，確保國家政策的連續(xù)性和政策不縮水、不走樣。
2、財務(wù)管理規(guī)范。岳陽縣直補資金由財政部門依據(jù)資金計劃、移民工作機構(gòu)提供的直補資金移民花名冊和移民個人賬戶，通過“一卡通”形式直接發(fā)放給移民。項目資金管理規(guī)范、使用合理，保證了移民資金�？顚Ｓ�，按照年度計劃和上級批復(fù)文件使用移民資金，充分發(fā)揮了項目資金的效益。移民資金由同級財政部門設(shè)置專賬管理，建立了項目資金總賬和明細賬，資金流向清晰，財務(wù)管理規(guī)范。
3、項目管理逐步規(guī)范。岳陽縣按照有關(guān)規(guī)定實行項目法人責任制、招標投標制、合同管理制和建設(shè)監(jiān)理制等。岳陽縣按照分級管理原則，出臺了移民中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村作業(yè)主的項目管理流程圖，完善了50萬元以上項目招投標程序，認真執(zhí)行項目建設(shè)管理程序，項目質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理進一步加強。
4、項目實施效果明顯。通過項目的實施，庫區(qū)和移民安置區(qū)農(nóng)田水利、飲水安全、用電保障、出行保障、就醫(yī)入學條件得到改善，移民村基礎(chǔ)設(shè)施狀況和移民生產(chǎn)生活條件進一步得到完善。
5、移民群眾收入水平持續(xù)增長。通過移民資金直補、移民技能培訓、移民產(chǎn)業(yè)扶持等舉措促進了移民就業(yè)增收，移民收入2022年較2021年增加了1750元，移民收入水平持續(xù)提高，與農(nóng)村居民收入差距進一步縮小。
6、庫區(qū)和移民安置區(qū)社會大局穩(wěn)定。岳陽縣認真貫徹落實國家相關(guān)政策，嚴格執(zhí)行移民后期扶持政策，落實移民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)、監(jiān)督權(quán)，從源頭上減少矛盾糾紛。進一步完善了矛盾糾紛排查化解、涉穩(wěn)信息報送共享、信訪積案交辦督辦等移民信訪維穩(wěn)工作機制，確保了庫區(qū)和移民安置區(qū)社會秩序總體穩(wěn)定。
2022年度，岳陽縣后期扶持資金管理制度健全，運行管理規(guī)范。后扶資金及時有效地用于庫區(qū)和移民安置區(qū)農(nóng)田水利、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與修復(fù)、移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)等方面，2022年度績效目標基本完成。根據(jù)水利部水庫移民司印發(fā)的中央水庫移民扶持基金績效評價工作細則中列明的評價指標和評價要點，岳陽縣2022年度中央水庫移民扶持基金績效自評得分為95.23分，評價等級為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、
岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2022年部門決算公開表格.xls
