岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算

　　目  錄

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　22、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2022年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；

　　2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。

　　3、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。

　　4、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　5、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。

　　6、負(fù)責(zé)編制水庫移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。

　　7、對有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。

　　8、完成縣委、縣政府和上級(jí)移民管理部門交辦的其它工作任務(wù)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　我單位于2004年3月成立，屬于正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，資金財(cái)務(wù)股，規(guī)劃計(jì)劃股，項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)開發(fā)股，后期扶持股。現(xiàn)有干部職工16人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

　　三、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。本單位2022年沒有對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10-11（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）、15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。2022年本單位收入預(yù)算206.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款206.16萬元。收入較上年增加15.58萬元，增加8.18%。主要原因是：2022年基本工資和年終綜合績效獎(jiǎng)金略有增加，另本年干部職工人數(shù)較去年增加了1人，整體上增加了預(yù)算數(shù)。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2022年本單位支出預(yù)算206.16萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.82萬元，衛(wèi)生健康支出8.41萬元，農(nóng)林水支出169.06萬元，住房保障支出11.87萬元。支出較上年增加15.58萬元，其中基本支出增加15.58萬元，項(xiàng)目支出與去年持平。其中基本支出較去年增加主要是由于2022年基本工資和年終綜合績效獎(jiǎng)金略有增加，另本年干部職工人數(shù)較去年增加了1人，整體上增加了預(yù)算數(shù)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算206.16萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.82萬元，占8.16%；衛(wèi)生健康支出8.41萬元，占4.08%；農(nóng)林水支出169.06萬元，占82.00%；住房保障支出11.87萬元，占5.76%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年基本支出預(yù)算數(shù)為188.16萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出176.86萬元、一般商品和服務(wù)支出11.30萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出18.00萬元，主要用于開展移民人口動(dòng)態(tài)管理、移民培訓(xùn)、庫區(qū)及移民安置區(qū)項(xiàng)目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費(fèi)開支；本單位無運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款11.30萬元，比上年增加0.50 萬元，增長4.63%。主要原因是本年干部職工人數(shù)較去年增加了1人，整體上增加了預(yù)算數(shù)，但人平運(yùn)行經(jīng)費(fèi)并未增加。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.80萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.80萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）。比上年減少0.50萬元，降低6.85%，主要原因是：我們繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“公務(wù)接待費(fèi)”數(shù)額。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.70萬元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為全縣移民工作會(huì)及迎接省、市移民專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作部署會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.56萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)38人，內(nèi)容為移民專項(xiàng)資金使用管理及項(xiàng)目資料編制業(yè)務(wù)培訓(xùn)；本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2022年政府采購預(yù)算總額6.80萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.20萬元，服務(wù)類0.60萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為206.16萬元，其中，基本支出188.16萬元，項(xiàng)目支出18.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-22。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　附件：岳陽縣庫區(qū)移民服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算.docx