第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)10,476.39萬(wàn)元。與上年相比減少7,007.25萬(wàn)元，減少40.08%，主要是因?yàn)樵?019年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2020年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，使全年收入總額明顯減少。

支出總計(jì)10,476.39萬(wàn)元。與上年相比減少7,253.90萬(wàn)元，下降46.49%，主要是因?yàn)樵?019年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2020年度的總資金量，使全年支出總額明顯減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年總收入8,641.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算撥款收入8,641.47萬(wàn)元，占本年總收入100%（其中一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入8,425.37萬(wàn)元，占全年總收入的97.50%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入216.10萬(wàn)元，占全年總收入的2.50%）。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)8,349.81萬(wàn)元，其中：基本支出294.79萬(wàn)元，占本年總支出3.53%；項(xiàng)目支出8,055.02萬(wàn)元，占本年總支出96.47%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)8,641.47萬(wàn)元。與上年相比減少555.00萬(wàn)元，減少6.03%，主要原因是2020年度中央水庫(kù)移民項(xiàng)目資金撥款略有減少。

支出總計(jì)8,346.81萬(wàn)元。與上年相比減少7,256.90萬(wàn)元，下降46.51%。支出減少主要是因2019年度加快了移民項(xiàng)目資金的撥付力度，存量資金明顯減少，從而減少了2020年度的資金總量，使全年財(cái)政撥款支出總額明顯減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,171.33萬(wàn)元，占本年支出總數(shù)的68.45%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加了5,796.73萬(wàn)元，增加了421.70%。主要原因是2020年度增加了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入來(lái)源的移民后期扶持專項(xiàng)項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,171.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出45.67萬(wàn)元，占0.64%；農(nóng)林水支出7,125.66萬(wàn)元，占99.36%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為195.10萬(wàn)元，支出決算為7,171.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3675.75%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算未安排，支出決算為9萬(wàn)元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算未安排，支出決算為24.97萬(wàn)元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

3、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算未安排，支出決算為11.7萬(wàn)元，為當(dāng)年撥2019年的綜合績(jī)效獎(jiǎng)金支出。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算未安排，支出決算為4,049.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是將年初預(yù)算的177.10萬(wàn)元調(diào)整成了該功能科目，其余為當(dāng)年增加的大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出，此項(xiàng)支出屬于省財(cái)政專項(xiàng)追加的水庫(kù)移民項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。

5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算154.50萬(wàn)元，決算數(shù)為0，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)進(jìn)行了科目調(diào)整。

6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算18.00萬(wàn)元，支出決算為2,987.22萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的16596.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了項(xiàng)目支出大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出2,741.10萬(wàn)元，此項(xiàng)支出屬于省財(cái)政專項(xiàng)追加的移民項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算，另外使用了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金228.12萬(wàn)元。

7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利建設(shè)征地及移民支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算22.60萬(wàn)元，支出決算為9.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的39.82%。實(shí)際本年支出9萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，當(dāng)年并未安排該功能科目的經(jīng)費(fèi)撥款，主要原因是財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)進(jìn)行了科目調(diào)整。

8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算未安排，支出決算為15萬(wàn)元，為本年省財(cái)政追加的移民工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金，未納入年初預(yù)算。

9、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）；

年初預(yù)算未安排，支出決算為64.6萬(wàn)元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)的水庫(kù)移民項(xiàng)目資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出291.79萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)181.01萬(wàn)元，占基本支出的62.03%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)110.78萬(wàn)元，占基本支出的37.97%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.65萬(wàn)元，支出決算為4.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.65%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.65萬(wàn)元，支出決算為4.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算明顯減少。與上年相比減少2.98萬(wàn)元，減少40.32%,減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年決算數(shù)有所減少。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.41萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.41萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪來(lái)客83批次649人次，主要是省、市移民機(jī)構(gòu)工作檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村來(lái)我單位辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要是因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入216.1萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1049.37萬(wàn)元；支出1175.48萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1175.48萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.99萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.78萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少72.81萬(wàn)元，降低39.66%。主要原因是：2020年繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過(guò)緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門一般性支出決算共計(jì)110.78萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)8.07萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.79萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.37萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)25.92萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.40萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.56萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.76萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.08萬(wàn)元（共召開(kāi)了2次會(huì)議，人數(shù)86人次，主要內(nèi)容為移民工作年初部署及全縣庫(kù)區(qū)移民重點(diǎn)工作部署暨“十四五”規(guī)劃編制培訓(xùn)）、培訓(xùn)費(fèi)0.75萬(wàn)元（用于開(kāi)展了2次培訓(xùn)，人數(shù)35人次，主要內(nèi)容為縣委黨校入黨積極分子培訓(xùn)及全縣移民專干移民工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)4.41萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.07萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.50萬(wàn)元、福利費(fèi)3.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用12.86萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出29.77萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.76萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號(hào)）、《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<岳陽(yáng)縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2014〕27號(hào)）等文件的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；

大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分92.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；

無(wú)重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出。

已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開(kāi)。

第四部分

名詞解釋

 財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分

附件

岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年度部門決算公開(kāi)表.xls

岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告綜述.docx

岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2020年度移民后扶項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx