岳陽(yáng)縣移民局2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣移民局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府采購(gòu)預(yù)算表
10.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
11.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 岳陽(yáng)縣移民局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）、職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置的政策、法律法規(guī)；
2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置工作的實(shí)施，按照項(xiàng)目建立合同管理制度，對(duì)移民工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金和檔案實(shí)行全方位管理。
3、主動(dòng)參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位編制本區(qū)域內(nèi)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱，提出移民安置去向和方式，推薦移民安置方案，配合設(shè)計(jì)單位完成實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化到戶的工作。
4、在規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的配合下，依據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置總體進(jìn)度要求編制移民安置實(shí)施計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5、根據(jù)移民安置規(guī)劃和移民安置協(xié)議的要求，組織實(shí)施移民安置計(jì)劃。
6、負(fù)責(zé)編制水庫(kù)移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
7、對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的移民安置和水庫(kù)移民后期扶持實(shí)行全過程監(jiān)督和管理。
8、完成縣委、縣政府和市移民開發(fā)局交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局于2004年3月成立，屬于正科級(jí)行政事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)股，工程管理股，規(guī)劃計(jì)劃股，法制股，現(xiàn)有干部職工17人（其中退休2人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無二級(jí)機(jī)構(gòu)，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的僅指局機(jī)關(guān)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1795869元，其中，一般公共預(yù)算撥款1795869元，無其他收入來源。收入較去年增加113869元，主要是工資津補(bǔ)貼調(diào)增，增加了人員經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1795869元，農(nóng)林水事務(wù)支出1795869元，支出較去年增加113869元，主要為干部工資及津補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入113869元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1595869元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為200000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要指我局為開展移民移民培訓(xùn)、特困移民避險(xiǎn)解困建房補(bǔ)助、庫(kù)區(qū)及移民安置區(qū)項(xiàng)目扶持等工作而發(fā)生的日常性工作經(jīng)費(fèi)開支，分別為辦公費(fèi)30000元、印刷費(fèi)20000元、差旅費(fèi)20000元、交通費(fèi)50000元、會(huì)議費(fèi)10000元、公務(wù)接待費(fèi)70000元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年我局局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款432080元，較2017年預(yù)算基本持平。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為80000元，其中，公務(wù)接待費(fèi)80000元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少5000元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施逐步減少“三公經(jīng)費(fèi)”數(shù)額。
3、政府采購(gòu)情況
2018年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額26000元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算26000元。主要原因?yàn)槲揖炙膫�(gè)辦公室有4臺(tái)電腦和2臺(tái)打印機(jī)使用年限過久經(jīng)常出故障急需更換。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年年初資產(chǎn)總額518.33萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)459.97萬元，固定資產(chǎn)58.36萬元。
我單位占有使用固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物860.00平方米、214651.44元，通用設(shè)備57.00個(gè)（臺(tái)、輛等）、221164.00元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物93.00個(gè)（套等）、147720.00元，分別占固定資產(chǎn)比重為37%、38%、25%。
5、績(jī)效目標(biāo)情況說明
2018年將達(dá)到如下預(yù)算績(jī)效目標(biāo)（1）、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于等于零；（2）社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；（3）、管理好移民后扶資金，實(shí)施好移民后扶項(xiàng)目，加強(qiáng)移民人口的管理，確保移民社會(huì)大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽(yáng)縣移民局2018年部門預(yù)算表格
（見附件）
