岳陽(yáng)縣信訪局

　　2024年度單位預(yù)算

　　目錄

　　第一部分2024年單位預(yù)算說(shuō)明

　　第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明

　　一、單位基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待處理群眾來(lái)訪，受理處理網(wǎng)絡(luò)信訪，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。

　　2、承辦中央、省、市、縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)，縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）、縣直各單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查處理落實(shí)情況。

　　3、綜合、反映人民群眾在信訪中提出的重要意見(jiàn)、建議和問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，為縣委、縣政府提供信訪信息。

　　4、協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問(wèn)題，協(xié)調(diào)處理群眾到市赴省進(jìn)京上訪，協(xié)調(diào)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。

　　5、研究、起草有關(guān)信訪工作的政策規(guī)定;開(kāi)展信訪工作宣傳和調(diào)研；指導(dǎo)全縣信訪工作業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見(jiàn)。

　　6、掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)的措施，對(duì)信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。

　　7、協(xié)助縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)縣信訪局，現(xiàn)有干部職工14人，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。內(nèi)設(shè)辦公室、辦信網(wǎng)信室、協(xié)調(diào)督查室、政策法規(guī)室4個(gè)股室，下設(shè)正股級(jí)公益一類事業(yè)單位——岳陽(yáng)縣人民來(lái)訪接待中心。

　　二、單位收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算186.15萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款186.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！笔杖胼^去年增加8.63萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼政策性增加。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年本單位支出預(yù)算186.15萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)153.25萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.12萬(wàn)元，住房保障支出10.26萬(wàn)元（按類級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6）。支出較去年增加8.63萬(wàn)元，其中基本支出增加8.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出不變（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、16、19、20，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼政策性增加，基本支出相應(yīng)增加。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算186.15萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出153.25萬(wàn)元，占82.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.53萬(wàn)元，占7.8%；衛(wèi)生健康支出8.12萬(wàn)元，占4.36%；住房保障支出10.26萬(wàn)元，占5.51%。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7，按類級(jí)功能科目說(shuō)明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為159.45萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出142.35萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出17.1萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為26.7萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出26.7萬(wàn)元，主要用于主要用于信訪事務(wù)支出等方面，其中會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)元，接訪勸返經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空�！�

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.1萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），比上一年增加1.14萬(wàn)元，增加7.1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加1萬(wàn)元，增加100%，主要原因是接訪勸訪需要。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況

　　2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算�！�

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

　　2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

　　本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為186.15萬(wàn)元，其中，基本支出159.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26.7萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格

　　附件：岳陽(yáng)縣信訪局預(yù)算公開(kāi)表格

岳陽(yáng)縣信訪局2024年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx