岳陽縣信訪局2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項(xiàng)督促有關(guān)批示件的落實(shí)情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨區(qū)（縣、市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省市縣上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣信訪局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心,同時(shí)，加掛縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室牌子�，F(xiàn)有干部職工13人,設(shè)局長1名，副局長3名。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算213.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款177.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)36.25萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較上年增加59.63萬元，主要是因?yàn)楸灸甓葘⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預(yù)算公開范圍，以及工資津補(bǔ)貼政策性增加。（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算213.77萬元，其中，一般公共服務(wù)177.59萬元，公共安全支出4.90萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.81萬元，衛(wèi)生健康支出7.72萬元，住房保障支出9.75萬元。支出較上年增加59.63萬元，其中基本支出增加61.13萬元，項(xiàng)目支出減少1.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楸灸甓葘⑸夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預(yù)算公開范圍，以及工資津補(bǔ)貼政策性增加，基本支出相應(yīng)增加，項(xiàng)目減少主要是因?yàn)樨?cái)政按比例降低了項(xiàng)目支出保障水平。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算213.77萬元，其中，一般公共服務(wù)支出177.59萬元，占83.08%；公共安全支出4.90萬元，占2.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.81萬元，占6.46%；衛(wèi)生健康支出7.72萬元，占3.61%；住房保障支出9.75萬元，占4.56%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為187.07萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為26.70萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出26.70萬元，主要用于信訪事務(wù)支出等方面，其中會(huì)議費(fèi)2.7萬元，接訪勸返經(jīng)費(fèi)4萬元，信訪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.31萬元，比上一年增加22.83萬元，增長352.31%。主要原因是本年度將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了單位預(yù)算公開范圍，同時(shí)公務(wù)交通補(bǔ)貼本年度納入公用經(jīng)費(fèi)編制范圍，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。均與上年持平，主要原因是按上級(jí)文件要求嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.2萬元，擬召開3次會(huì)議，人數(shù)160人，內(nèi)容為全縣信訪工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.52萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為全縣信訪專干業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為213.77萬元，其中，基本支出187.07萬元，項(xiàng)目支出26.70萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣信訪局單位預(yù)算公開表格
