2022年岳陽縣信訪局部門預(yù)算
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ� “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項督促有關(guān)批示件的落實情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨區(qū)（縣、市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省市縣上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣信訪局，現(xiàn)有干部職工13人。設(shè)局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時，加掛縣信訪聯(lián)席會議辦公室牌子。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本機，沒有其他預(yù)算單位，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算： 包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算154.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款154.14萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少200.48萬元，減少的主要原因是去年項目支出中疑難信訪救助支出65.5萬元，“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵80萬元，智慧信訪建設(shè)支出60萬元，合計205.5萬元，今年項目支出28.2萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算154.14萬元，其中，一般公共服務(wù)支出130.68萬元，社會保障和就業(yè)支出10.63萬元，衛(wèi)生健康支出5.32萬元，住房保障支出7.51萬元，支出較去年減少200.48萬元，其中基本支出減少23.18萬元，項目支出減少177.3萬元。
其中基本支出較上年減少主要是由于商品和服務(wù)支出減少了23.51萬元，項目支出減少是因為去年項目支出中含疑難信訪救助支出65.5萬元，“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵80萬元，智慧信訪建設(shè)支出60萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算154.14萬元，其中，一般公共服務(wù)支出130.68萬元，占84.78%；社會保障和就業(yè)10.63萬元，占6.9%；衛(wèi)生健康支出5.32萬元，占3.42%；住房保障支出7.51萬元，占4.9%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)125.94萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算28.2萬元，主要是信訪事務(wù)支出，其中會議費2.7萬元，主要用于信訪事務(wù)相關(guān)會議；接訪勸返4萬元，主要用于接訪勸返費；信訪專項21.5萬元，主要用于信訪專項支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.48 萬元，比上年減少23.51 萬元，降低362.8%。主要原因是：今年物業(yè)管理費、差旅費及交通補貼費沒有預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上年減少0.45 萬元，降低100%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0 萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次 培訓(xùn)，人數(shù) 0人 ；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
�。ㄋ模┱少徢闆r：
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中工程類0萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為154.14萬元，其中，基本支出125.94萬元，項目支出28.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
