第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；
2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項(xiàng)督促有關(guān)批示件的落實(shí)情況；
3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省市縣上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣信訪局，現(xiàn)有干部職工10人。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信室、督查室、人民來訪接待中心。同時(shí)，加掛縣信訪聯(lián)席會(huì)議辦公室牌子。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)354.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款354.62萬元，（經(jīng)費(fèi)撥款354.62萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加227.02萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款增加227.02萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加0萬元，增加的主要原因是疑難信訪救助支出65.5萬元，“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)80萬元，智慧信訪建設(shè)支出60萬元。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)354.62萬元，其中一般公共服務(wù)支出354.62萬元。支出較上年增加227.02萬元，其中基本支出增加 47.02萬元，項(xiàng)目支出增加 180萬元，增加的主要原因是疑難信訪救助支出和“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)支出以及智慧信訪建設(shè)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度信訪局一般公共預(yù)算撥款支出354.62萬元，其中，一般公共服務(wù)支出354.62萬元，占100.00%。（數(shù)據(jù)來源見表13）具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為149.12萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出117.29萬元、一般商品和服務(wù)支出29.99萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.84萬元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為205.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而 發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中主要用于業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出205.5萬元，包括省市“兩會(huì)”接訪勸返及疑難信訪救助支出65.5萬元，“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)80萬元，智慧信訪建設(shè)支出60萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.99萬元，比上年增加16.91，增加129.28%。增加的主要原因是上年物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算偏低。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.45萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少0.05萬元，降低10%，主要原因是：厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.8萬元（數(shù)據(jù)來源見表17會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開10次會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為信訪聯(lián)席會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。）
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)29.99萬元，其中:辦公費(fèi)0.81萬元、印刷費(fèi)0.18萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)0.54萬元、郵電費(fèi)0.90萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.63萬元、差旅費(fèi)5.08萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.18萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)1.80萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.40萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.98萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、其他商品和服務(wù)支出4.50萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元及其他交通工具購(gòu)置0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額3 萬元，其中貨物類3萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為354.62萬元，其中，基本支出149.12萬元，項(xiàng)目支出205.5萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。
本部門今年整體支出績(jī)效目標(biāo)：
1、扎實(shí)推進(jìn)集中治理重復(fù)信訪和信訪積案化解專項(xiàng)工作；
2、嚴(yán)防規(guī)模集訪和切實(shí)推動(dòng)進(jìn)京越級(jí)訪顯著下降；
3、深入推進(jìn)信訪“三無”單位創(chuàng)建。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
