岳陽縣信訪局2017年部門決算公開

目 錄

第一部分    岳陽縣信訪局概況

1、主要職能

2、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 岳陽縣信訪局2017年度部門決算公開明細表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總體表

3、部門決算支出總表

4、部門財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算支出決算表

6、一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、“三公”經(jīng)費決算表

第三部分 岳陽縣信訪局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

岳陽縣信訪局2017年部門決算公開

一、岳陽縣信訪局概況

（一）主要職能

1、負責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委縣政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；

2、承辦、督辦縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦及上級領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)批的信訪事項督促有關(guān)批示件的落實情況；

3、協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和跨部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾赴京赴省縣市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。

（二）部門決算單位構(gòu)成

無二級機構(gòu)

二、岳陽縣信訪局2017年度部門決算公開明細表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算總體表

3、部門決算支出總表

4、部門財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算支出決算表

6、一般公共預(yù)算基本支出決算表

7、政府性基金決算支出表

8、“三公”經(jīng)費決算表

（表格請以附件形式上傳）

三、岳陽縣信訪局2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況。2017年總收入286.2904萬元，比上年有所增加�？傊С�286.2904萬元，支出增長的主要因素是調(diào)入工作人員增加，工資增長等相應(yīng)增加。

（二）收入決算情況。2017全年收入：286.2904萬元，其中:財政撥款286.2904萬元

(三)支出決算情況。1、基本支出及其他支出286.2904萬元，其中：（1）工資福利支出73.6890萬元，主要用于我局人員工資，津補貼發(fā)放，及增補工資。（2）商品和服務(wù)支出71.3532萬元，系保障我機關(guān)運轉(zhuǎn)公用支出。（3）信訪救助金141.0031萬元，（4）其他0.245元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況。全年收入286.2904萬元均為:財政撥款。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款支出286.0453萬元，

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元，決算數(shù)為3.4萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為3.5萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為3.4萬元，公務(wù)接待90批次1000余人次；2017年無因公出國（境）費支出。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.1萬元。

（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算286.0453萬元。

2、政府采購支出情況。2017年度無政府采購情況

3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛 0輛；單價 50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺/0萬元。占用（或租用）辦公用房450平米。專用設(shè)備信訪一體機1臺單價2萬元。

   4、預(yù)算績效情況

   規(guī)范信訪秩序，打擊違法信訪的社會效益明顯改善；社會公眾比較滿意，達90%滿意率。

五、相關(guān)名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。