2022年岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會預(yù)算公開

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　　（一） 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　�。ǘ�） 項目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項的情況說明

　　（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　　（四） 政府采購情況

　�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。

　　1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)動員廣大歸僑、僑眷積極投身我縣改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

　　2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，依法開展相關(guān)活動；  

　　3、制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃、并組織實施；負(fù)責(zé)全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施；

　　4、積極參政議政，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦；

　　5、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)、凝聚僑心，發(fā)揮僑力，引資引智，為僑服務(wù)；

　　6、密切與海外僑胞及其社團(tuán)聯(lián)系、廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策提出建議和意見，配合立法部門開展華僑權(quán)益保護(hù)立法調(diào)研，按照中央、省、市有關(guān)部門和縣委要求，加強(qiáng)僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

　　7、組織開展海內(nèi)外交流及華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等活動；

　　8、組織全縣僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作；

　　9、承辦縣委、縣政府、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和上級交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　�。ㄒ唬┍締挝粌�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個

　　辦公室：負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)文秘、機(jī)要、檔案、財務(wù)等管理工作。

　　經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)室：負(fù)責(zé)宣傳黨和政府的方針、政策，指導(dǎo)個鄉(xiāng)鎮(zhèn)僑聯(lián)組織開展社會主義精神文明建設(shè)，負(fù)責(zé)調(diào)查和反映全縣僑情和海外僑情等。

　�。ǘ�）本單位全額撥款事業(yè)編制3名，設(shè)主席1名，副主席1名。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此2022年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算46.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款46.73萬、經(jīng)費撥款46.73萬元、同比2021年持平。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算46.73萬元，其中，一般公共服務(wù)支出37.75萬元，社會保障和就業(yè)4.07萬元，衛(wèi)生健康支出2.04萬元，住房保障2.88萬元。支出較去年持平。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算46.73萬元，其中，一般公共服務(wù)支出37.75萬元，占80.78%；社會保障和就業(yè)4.07萬元，占8.71%；衛(wèi)生健康支出2.04萬元，占4.37%；住房保障2.88萬元，占6.16%。

　　具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)46.73萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出43.13萬元、一般商品和服務(wù)支出3.6萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出暫無預(yù)算。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.6 萬元，較上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元）。較上年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年年本部門會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開1會議，人數(shù)10人，內(nèi)容為制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算安排。。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺，本年度暫無公車購置計劃。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為46.73萬元，其中，基本支出46.73萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　附件3-2 岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會預(yù)算公開表.xlsx