• 2022年岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會預(yù)算公開
    來源:統(tǒng)戰(zhàn)部   2021-11-19 16:04
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      2022年岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會預(yù)算公開

      目 錄

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、 部門基本概況

     。ㄒ唬 職能職責(zé)

     。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、 部門收支總體情況

      (一) 收入預(yù)算

     。ǘ 支出預(yù)算

      四、 一般公共預(yù)算撥款支出

     。ㄒ唬 基本支出

     。ǘ 項目支出

      五、 政府性基金預(yù)算支出

      六、 其他重要事項的情況說明

      (一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

     。ǘ “三公”經(jīng)費預(yù)算

     。ㄈ 一般性支出情況

      (四) 政府采購情況

     。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

      (六) 預(yù)算績效目標(biāo)說明

      七、 名詞解釋

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項資金預(yù)算匯總表

      22、其他項目支出績效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績效目標(biāo)表

      注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

      1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策,團(tuán)結(jié)動員廣大歸僑、僑眷積極投身我縣改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

      2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益,依法開展相關(guān)活動;  

      3、制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃、并組織實施;負(fù)責(zé)全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施;

      4、積極參政議政,參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦;

      5、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)、凝聚僑心,發(fā)揮僑力,引資引智,為僑服務(wù);

      6、密切與海外僑胞及其社團(tuán)聯(lián)系、廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求,為黨和政府制訂僑務(wù)政策提出建議和意見,配合立法部門開展華僑權(quán)益保護(hù)立法調(diào)研,按照中央、省、市有關(guān)部門和縣委要求,加強(qiáng)僑務(wù)對臺工作,為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

      7、組織開展海內(nèi)外交流及華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等活動;

      8、組織全縣僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作;

      9、承辦縣委、縣政府、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和上級交辦的其他事項。

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

     。ㄒ唬┍締挝粌(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個

      辦公室:負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)文秘、機(jī)要、檔案、財務(wù)等管理工作。

      經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)室:負(fù)責(zé)宣傳黨和政府的方針、政策,指導(dǎo)個鄉(xiāng)鎮(zhèn)僑聯(lián)組織開展社會主義精神文明建設(shè),負(fù)責(zé)調(diào)查和反映全縣僑情和海外僑情等。

     。ǘ┍締挝蝗~撥款事業(yè)編制3名,設(shè)主席1名,副主席1名。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此2022年度部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。

      三、部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算46.73萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款46.73萬、經(jīng)費撥款46.73萬元、同比2021年持平。

     。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算46.73萬元,其中,一般公共服務(wù)支出37.75萬元,社會保障和就業(yè)4.07萬元,衛(wèi)生健康支出2.04萬元,住房保障2.88萬元。支出較去年持平。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

      2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算46.73萬元,其中,一般公共服務(wù)支出37.75萬元,占80.78%;社會保障和就業(yè)4.07萬元,占8.71%;衛(wèi)生健康支出2.04萬元,占4.37%;住房保障2.88萬元,占6.16%。

      具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)46.73萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出43.13萬元、一般商品和服務(wù)支出3.6萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

      (二)項目支出:2022年本部門項目支出暫無預(yù)算。

      五、政府性基金預(yù)算支出

      本年度本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.6 萬元,較上年持平。

     。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元,其中,公務(wù)接待費1萬元,因公出國(境)費0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元)。較上年持平。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年年本部門會議費預(yù)算0.5萬元,擬召開1會議,人數(shù)10人,內(nèi)容為制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;無擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算安排。。

     。ㄋ模┱少徢闆r:

      2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,本年度暫無公車購置計劃。

     。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為46.73萬元,其中,基本支出46.73萬元,項目支出0萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

      七、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

      2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      附件3-2 岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會預(yù)算公開表.xlsx

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