• 2022年中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算公開
    來源:統(tǒng)戰(zhàn)部   2021-11-19 08:25
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      2022年中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算公開

        目 錄

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、 部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、 部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

     。ǘ┲С鲱A(yù)算

      四、 一般公共預(yù)算撥款支出

     。ㄒ唬┗局С

      (二)項(xiàng)目支出

      五、 政府性基金預(yù)算支出

      六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

     。ㄋ模┱少(gòu)情況

      (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

     。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

      七、 名詞解釋

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財(cái)政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

      20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

      22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

      注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

      1、貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求,發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機(jī)構(gòu)、組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)、督促檢查機(jī)構(gòu)作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié),協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。組織和落實(shí)中央、省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署,鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

      2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究,擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動(dòng)落實(shí)。深入調(diào)查研究,及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

      3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士,負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排,會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)及其他單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作,反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

      4、貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針,統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實(shí)施,研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

      5、負(fù)責(zé)聯(lián)系民主黨派成員,通報(bào)情況,反映意見,貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對(duì)民主黨派的方針政策,支持、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè),做好支持民主黨派履行職責(zé),發(fā)揮作用的工作。

      6、統(tǒng)一管理民族宗教工作,貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作方針和政策,研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí),協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題,領(lǐng)導(dǎo)管理縣民族宗教事務(wù)局依法管理民族宗教事務(wù),根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作,聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士,引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國(guó)化方向,鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。

      7、負(fù)責(zé)聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè),發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況,反映他們的意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士,開展思想政治工作;指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)等有關(guān)單位開展黨外知識(shí)分子工作;會(huì)同有關(guān)部門做好其政治、生活待遇的安排。

      8、調(diào)查研究新的社會(huì)階層人士情況并提出政策建議;負(fù)責(zé)聯(lián)系新的社會(huì)階層人士,充分發(fā)揮新的社會(huì)階層在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用;積極探索建立新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機(jī)制和方法;建立一支高素質(zhì)的新的社會(huì)階層代表人士隊(duì)伍。指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì)組織開展新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

      9、參與制定、推進(jìn)落實(shí)鼓勵(lì)支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策,調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議,了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見,團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士,促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。

      10、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作,開展對(duì)臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士,聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士,做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。

      11、統(tǒng)一管理全縣僑務(wù)工作,貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策,負(fù)責(zé)擬訂僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào),督促檢查落實(shí)。調(diào)查研究國(guó)內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作有關(guān)情況,管理僑務(wù)行政事務(wù),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體涉僑工作,聯(lián)系海外有關(guān)僑團(tuán)和代表人士,指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等,保護(hù)華僑和歸僑僑眷在國(guó)內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

      12、受縣委委托,領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組,指導(dǎo)縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作,做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體的管理工作。

      13、完成縣委交辦的其他任務(wù)。

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

      縣委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)5個(gè)辦(室):辦公室、黨外干部辦和新的社會(huì)階層人士工作辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦和港澳臺(tái)僑統(tǒng)戰(zhàn)工作辦。

      二級(jí)機(jī)構(gòu)二個(gè)中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策研究中心和中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部民族宗教事務(wù)中心,屬全額撥款事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)不獨(dú)立核算。共有干部職工25人,其中在編在職人數(shù)17人,退休人員8名。核定行政編制8名,實(shí)有人數(shù)11人;全額撥款事業(yè)編制5名,實(shí)有人數(shù)6人。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      中共岳陽(yáng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

      三、部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入、以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算304.91萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款304.91萬元(經(jīng)費(fèi)撥款304.91萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年減少35.06萬元,主要原因是2022年縣僑聯(lián)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

     。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算304.91萬元,其中,一般公共服務(wù)265.7萬元,社會(huì)保障和就業(yè)17.77萬元,衛(wèi)生健康支出8.89萬元,住房保障12.55萬元。支出較去年減少35.06萬元,其中基本支出減少37.76萬元,項(xiàng)目支出增加2.7萬元。

      其中基本支出較上年減少主要是由于2022年縣僑聯(lián)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,項(xiàng)目支出增加是因?yàn)樯夏甓?.7萬元預(yù)算會(huì)議費(fèi)列在基本支本內(nèi),與上年度持平。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

      2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算304.91萬元,其中,一般公共服務(wù)支出265.7萬元,占87.14%;社會(huì)保障和就業(yè)17.77萬元,占5.83%;衛(wèi)生健康支出8.89萬元,占2.92%;住房保障12.55萬元,占4.11%。具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)201.21萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

     。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算103.7萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,主要是有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和會(huì)議經(jīng)費(fèi),比上年度增加2.7萬元,增加的主要原因是上年度2.7萬元的會(huì)議經(jīng)費(fèi)列在公用經(jīng)費(fèi)內(nèi)而本年度列在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中: 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出101 萬元,主要是海聯(lián)商聯(lián)會(huì)、非公黨建、海聯(lián)臺(tái)聯(lián)經(jīng)費(fèi)、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費(fèi)、黨外人員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、新的社會(huì)組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象主體班、民宗工作經(jīng)費(fèi)、僑聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、同心工程工作經(jīng)費(fèi)、華僑交流工作經(jīng)費(fèi)方面;會(huì)議經(jīng)費(fèi)2.7萬元,機(jī)關(guān)正常會(huì)議工作開支。

      五、政府性基金預(yù)算支出

      2022年本年度本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.4萬元,比上年減少18.04萬元,降低55.6%。主要原因是:2022年縣僑聯(lián)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算和會(huì)議經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)內(nèi)。

     。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.2 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2021年持平。本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九條規(guī)定,按照?qǐng)?zhí)行公務(wù)公函接待制度,接受紀(jì)律監(jiān)督。岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度,本單位沒有公務(wù)車,沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼,統(tǒng)計(jì)在“一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表”中的“公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)用”中。

      (三)一般性支出情況:2022年年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算33萬元,擬召開30會(huì)議,人數(shù)300人,內(nèi)容為組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)相關(guān)會(huì)議、推進(jìn)中華職教社工作會(huì)議等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人 ;無擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

     。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額27.96萬元,其中工程類0萬元,貨物類10萬元,服務(wù)類17.96 萬元。主要原因是老舊辦公桌椅更換、統(tǒng)一戰(zhàn)線課題等方面的專項(xiàng)性課題研究、統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策及咨詢服務(wù)、會(huì)議重大活動(dòng)策劃組織輔助性工作及服務(wù)。

     。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

      辦公用房是使用的是岳陽(yáng)縣委的辦公用房,租用182個(gè)平方米,辦公用房登記在縣委辦。

      (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為304.91萬元,其中,基本支出201.21萬元,項(xiàng)目支出103.7萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

      七、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

    統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算公開表.xlsx

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