中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門
預算公開
目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、一般商品和服務支出預算(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
26、經(jīng)費撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
27、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮縣委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調(diào)機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系。組織和落實中央、省委、市委、縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2、協(xié)調(diào)開展全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬訂全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調(diào)查研究，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）各部門各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3、負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關及其他單位領導職務的工作。協(xié)助民主黨派、縣工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調(diào)解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關部門應對處置。
5、負責聯(lián)系民主黨派成員，通報情況，反映意見，貫徹落實中國共產(chǎn)黨的領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責，發(fā)揮作用的工作。
6、統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬訂全縣民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，領導管理縣民族宗教事務局依法管理民族宗教事務，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7、負責聯(lián)系培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設，發(fā)揮作用。調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映他們的意見，協(xié)調(diào)關系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人士，開展思想政治工作；指導國有企業(yè)等有關單位開展黨外知識分子工作；會同有關部門做好其政治、生活待遇的安排。
8、調(diào)查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議;負責聯(lián)系新的社會階層人士，充分發(fā)揮新的社會階層在推動經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機制和方法；建立一支高素質(zhì)的新的社會階層代表人士隊伍。指導國有企業(yè)等有關單位和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9、參與制定、推進落實鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的政策，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，團結(jié)、服務、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
10、統(tǒng)一領導全縣海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11、統(tǒng)一管理全縣僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，負責擬訂僑務工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)，督促檢查落實。調(diào)查研究國內(nèi)外僑情和僑務工作有關情況，管理僑務行政事務，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權利和利益。
12、受縣委委托，領導縣工商聯(lián)黨組和縣僑聯(lián)黨組，指導縣工商聯(lián)和縣僑聯(lián)工作，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體的管理工作。
13、完成縣委交辦的其他任務。
（二）機構設置
縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設7個辦(室)：辦公室、黨外干部辦、經(jīng)聯(lián)辦、民宗辦、新的社會階層人士工作辦、僑聯(lián)辦、臺辦。
二級機構一個中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策中心，屬全額撥款事業(yè)單位，經(jīng)費不獨立核算。岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會與統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，屬全額撥款事業(yè)單位，機構編制獨立，經(jīng)費不獨立核算。共有干部職工28人，其中在編在職人數(shù)20人，退休人員8名。核定行政編制8名，實有人數(shù)12人；參公事業(yè)編制3名，實有人數(shù)3人；全額撥款事業(yè)編制2名，實有人數(shù)5人。
二、部門預算單位構成
一個二級機構中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政策中心，經(jīng)費不獨立核算，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本單位2021年沒有對個人和家庭的補助撥款、政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用對個人和家庭的補助、政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。
（一）收入預算
本年度年初預算數(shù)339.97萬元，其中，一般公共預算撥款339.97萬元（經(jīng)費撥款339.97萬元），納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加21.77萬元，其中經(jīng)費撥款增加21.77萬元，主要原因是人員工資的調(diào)整、年終績效資金納入預算和華僑交流工作任務更重增加項目資金。
（二）支出預算
本年度年初預算數(shù)339.97萬元，其中一般公共服務支出292.04萬元，社會保障和就業(yè)支出21.85萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.74萬元，住房保障支出15.34萬元，支出較上年增加21.77萬元，其中基本支出增加13.77萬元，項目支出減少8萬元。
主要原因是人員工資的調(diào)整、年終績效資金納入預算和華僑交流工作任務更重增加項目資金。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年度中共岳陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共預算撥款支出339.97萬元，其中，一般公共服務支出292.04萬元，占85.9%；社會保障和就業(yè)支出21.85萬元，占6.43%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.74萬元，占3.16%；住房保障支出15.34萬元，占4.51%，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數(shù)為238.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出206.53萬元、一般商品和服務支出32.44萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
本年度年初預算數(shù)為101萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要是有關業(yè)務工作經(jīng)費，比上年度增加8萬元，增加的主要原因是僑聯(lián)工作任務要求更重，至使僑聯(lián)工作經(jīng)費增加3萬元和華僑交流經(jīng)費5萬元納入預算。其中： 業(yè)務工作經(jīng)費支出101萬元，主要是海聯(lián)商聯(lián)會、非公黨建、海聯(lián)臺聯(lián)經(jīng)費、萬企聯(lián)村工作經(jīng)費、黨外人員教育培訓經(jīng)費、新的社會組織統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)對象主體班、民宗工作經(jīng)費、僑聯(lián)工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)工作網(wǎng)絡建設、同心工程工作經(jīng)費、華僑交流工作經(jīng)費方面；運行維護經(jīng)費 0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款32.44萬元，比2020年預算持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.2 萬元，其中，公務接待費3.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。2021年“三公”經(jīng)費預算與 2020年持平。本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照執(zhí)行公務公函接待制度，接受紀律監(jiān)督。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統(tǒng)計在“一般商品和服務支出預算表”中的“公務交通補貼費用”中。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預算共計133.44萬元，其中:辦公費25.43萬元、印刷費15.94萬元、咨詢費0萬元、水費0.88萬元、電費3.88萬元、郵電費3.07萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.86萬元、差旅費7.2萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費38.04萬元（全年擬召開5次會議，人數(shù)600人，內(nèi)容為全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作會、全縣黨外代表人士暑期談心話會、宗教工作會、企業(yè)家沙龍。）、培訓費23.2萬元（全年擬開展4次培訓，人數(shù)300人，內(nèi)容為統(tǒng)戰(zhàn)干部工作能力提升班、黨外代表人士暑期談心談話、新的社會階層代表人士專題培訓、宗教人士專題培訓；全年無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，未安排相關預算資金。）公務接待費3.2萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務交通補貼11.74萬元、其他交通費用0萬元、房屋建筑物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額10萬元，（授予中小企業(yè)的合同金額為8萬元及占政府采購支出總金額的比重為80%）其中，政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算8萬元、政府采購工程預算0萬元。主要原因是辦公電腦打印機更新、統(tǒng)一戰(zhàn)線課題等方面的專項性課題研究、統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策及咨詢服務、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用182個平方米，辦公用房登記在縣委辦。
2021年本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體績效目標的金額為339.97萬元，其中，基本支出238.97萬元，項目支出101萬元。目標任務：1.積極爭取人心、凝聚共識。組織黨外人士、新的社會階層人士、非公經(jīng)濟人士等主體班；積極推動在各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派人士中開展堅持和發(fā)展中國特色社會主義學習實踐活動，在非公有制經(jīng)濟人士中深入開展“四信”教育實踐活動，深化縣委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部務會成員與黨外代表人士交朋友制度；建立縣委統(tǒng)戰(zhàn)部領導“談心日”“走訪月”制度。2.廣泛匯聚力量 ，推動發(fā)展。以實施“同心工程”為抓手，積極引導全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線廣大成員，服務岳陽縣經(jīng)濟社會發(fā)展取得新成效。3.著力加強代表人士隊伍建設。做好物色發(fā)現(xiàn)、教育培養(yǎng)、選撥任用、考核管理、聯(lián)誼交友等工作。啟動“后備人才培養(yǎng)鍛煉工程”。5.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣工商聯(lián)和統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)有關團體的涉僑工作。負責組織開展涉僑宣傳工作，聯(lián)系海外華人媒體，開展交流合作。引導縣籍海外僑胞在“一帶一路”建設中發(fā)揮獨特作用。6.充分發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線智力密集的人才優(yōu)勢、實力雄厚的資金優(yōu)勢、聯(lián)系廣泛的資源優(yōu)勢，為鄉(xiāng)村振興賦能助力。7.努力促進“五大關系”和諧。8.狠抓部機關自身建設。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。2020年度未安排重點項目預算，整體支出績效目標詳見附表30。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
