2023年中共岳陽縣委宣傳部部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　　（一） 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門收支總體情況

　　（一） 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　�。ǘ�） 項目支出

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一） 機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　　（四） 政府采購情況

　�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2023年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　縣委宣傳部是負責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識形態(tài)方面工作的部門（正科級）。主要負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞輿論宣傳、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　宣傳部2023年有內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦、岳陽縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽縣新聞中心、岳陽縣新時代文明實踐服務(wù)中心。本單位沒有單獨核算的二級機構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　本單位沒有單獨核算的二級機構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　二、部門收支總體情況

　　本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算情況。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入包括經(jīng)費撥款和常規(guī)性項目撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費和項目經(jīng)費。

　　（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算446.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款390.6萬元，上年結(jié)余指標(biāo)56萬。一般公共預(yù)算收入較去年減少了12.94萬元，降低了3.2%，主要原因是本部門人員調(diào)出，在職工作人員數(shù)量減少，工資相關(guān)經(jīng)費的減少。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算446.6萬元，其中，一般公共服務(wù)395.87萬元，支出較去年減少了7.67萬元，降低了3.2%，按類級功能科目列出支出預(yù)算明細，數(shù)據(jù)來源見表6。其中基本支出減少了30.06萬元，項目支出增加13萬元。其中基本支出較上年減少主要是由于工作人員的減少，工資及社保經(jīng)費相應(yīng)減少，項目支出較去年增加了13萬元，主要由于新增加了網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管經(jīng)費項目。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算446.6萬元，行政運行支出395.87萬元，占總支出的88%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.08萬元，占總支出的4.7%，社會保障和就業(yè)和行政醫(yī)療費共計13.84萬元，占3%，（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)299.9萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出212萬元、一般商品和服務(wù)支出87.9萬元。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算146.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括文明創(chuàng)建工作經(jīng)費、巴陵通訊、輿情監(jiān)管經(jīng)費、縣委中心組學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)信息管理中心平臺、新聞媒體聯(lián)絡(luò)、掃黃打非經(jīng)費及農(nóng)家書屋管理等，具體經(jīng)費詳情見附表21專項清單。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費： 2023年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款87.9萬元，比上年增加了67.2萬元，主要原因是今年將預(yù)算結(jié)余指標(biāo)計入收支，人員職務(wù)級別的晉升，公務(wù)交通補貼的上漲，以及差旅費的適量增長。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），較上年持平。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：本部門2023年一般性支出預(yù)算共計87.9萬元，其中：辦公費10萬元、印刷費5萬元、差旅費7萬元、會議費18萬元（2023年本單位擬召開思想工作會議1次，意識形態(tài)工作聯(lián)席會議2次，人數(shù)約為510人）、培訓(xùn)費15萬元（本單位2023年擬召開四次培訓(xùn)，內(nèi)容為宣傳思想工作培訓(xùn)、文明單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文明村鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、新聞工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共580人）、本單位2023年度擬計劃舉辦賽事活動3萬元，內(nèi)容為“千名書記講黨課”比賽活動和宣傳思想工作先進典型表彰、公務(wù)接待費3萬元、公務(wù)用車補貼費13.9萬元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額104萬元，其中工程類0萬元，貨物類60萬元，服務(wù)類44 萬元。主要用于辦公桌椅、舊電腦的更換、網(wǎng)絡(luò)信息安全的保障、培訓(xùn)圖書的購買以及重大意識形態(tài)會議活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月31日，本單位無公務(wù)用車。本單位年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上專用設(shè)備。我部無辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值37.87萬元。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為446.6萬元，其中，基本支出299.9萬元，項目支出146.7萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　目標(biāo)任務(wù)：⑴全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費變動率小于或等于零。⑵社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預(yù)期目標(biāo)。⑶做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，開展群眾文明活動，加強理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。⑷做好新聞出版和電影管理工作，維護文化市場環(huán)境穩(wěn)定，促進健康向上的文化產(chǎn)品發(fā)展，增強文化發(fā)展軟實力。⑸監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)輿情，正確把握和引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)輿情導(dǎo)向，切實維護網(wǎng)絡(luò)信息安全。

　　六、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2023年部門預(yù)算表

　　附表： 宣傳部2023年部門預(yù)算公開表

宣傳部2023年部門預(yù)算公開表.xlsx