岳陽(yáng)縣委宣傳部
2021年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 宣傳部概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、部門(mén)收支決算總表
二、部門(mén)收入決算表
三、部門(mén)支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
宣傳部概況
一、部門(mén)職責(zé)
縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識(shí)形態(tài)方面工作的部門(mén)（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識(shí)形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞?shì)浾撔麄�、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。宣傳部2021年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦；下屬二級(jí)事業(yè)單位3個(gè)：岳陽(yáng)縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣新聞中心、岳陽(yáng)縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣委宣傳部2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：宣傳部為部門(mén)本級(jí)決算單位。本部門(mén)沒(méi)有獨(dú)立預(yù)算和獨(dú)立核算的二級(jí)預(yù)算單位，因此公開(kāi)的決算僅為本部門(mén)本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)980萬(wàn)元。與上年相比減少214萬(wàn)元，減少了17.92%，減少的主要原因是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，剩余指標(biāo)不計(jì)入財(cái)政應(yīng)返還額度，會(huì)計(jì)口徑改變。
2021年度支出總計(jì)980萬(wàn)元。與上年相比，減少214萬(wàn)元，減少了17.92%，減少的主要原因是縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目已于去年完成。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)980萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入980萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)980萬(wàn)元，其中：基本支出374萬(wàn)元，占38.16%；項(xiàng)目支出606萬(wàn)元，占61.84%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)980萬(wàn)元，與上年相比，減少214萬(wàn)元，減少了17.92%，主要原因是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，剩余指標(biāo)不計(jì)入財(cái)政應(yīng)返還額度，會(huì)計(jì)口徑改變。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)980萬(wàn)元，與上年相比，減少214萬(wàn)元，減少了17.92%，主要原因是縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目已于去年完成。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出980萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，減少214萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出減少了17.92%，主要原因是縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目已于去年完成。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出980萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出980萬(wàn)元，占100%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為380.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為980萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的257.57%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行支出：
年初預(yù)算249.49萬(wàn)元，支出決算為374萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資的正常增資及一般商品服務(wù)類(lèi)支出的增加。
�。�、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出：
年初預(yù)算131萬(wàn)元，支出決算為606萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的462.60%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出年中追加安排專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出374萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)276.8萬(wàn)元，占基本支出的74.01%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)等；公用經(jīng)費(fèi)97.2萬(wàn)元，占基本支出的25.99%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為2.6萬(wàn)元，占預(yù)算的43.33%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。與上年相比無(wú)變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為2.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.4萬(wàn)元，減少了13%，減少的主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約要求。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。無(wú)變化的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，未發(fā)生相關(guān)開(kāi)支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.6萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占0%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.6萬(wàn)元，全年公務(wù)接待共計(jì)110批次、520人次，主要是記者來(lái)訪、新聞媒體宣傳等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.2萬(wàn)元，年初預(yù)算22.5萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加74.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)332%，主要原因是：工資的正常增資及一般商品服務(wù)類(lèi)支出的撥出工作經(jīng)費(fèi)的增加。
十一、一般性支出情況
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)17萬(wàn)元，用于：1.舉辦全縣宣傳工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，參加人員為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員、宣傳干事，各單位分管宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)、宣傳干事，宣傳系統(tǒng)各單位班子成員，共計(jì)216人，培訓(xùn)時(shí)間三天。
2.組織2021年1-13次縣委理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)，固定參加人員為縣委理論學(xué)習(xí)中心組成員，有時(shí)擴(kuò)大到各單位主要負(fù)責(zé)人，全年共1020人次，時(shí)間共13天。
3.召開(kāi)黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員會(huì)、推進(jìn)會(huì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、工作總結(jié)會(huì)等會(huì)議5次，參加人員為全縣各單位主要負(fù)責(zé)人或黨史學(xué)習(xí)教育分管領(lǐng)導(dǎo)，共計(jì)852人次，時(shí)間5天。
4.召開(kāi)黨史學(xué)習(xí)教育、七一重要講話精神宣講工作推進(jìn)會(huì)2次，參加人員為縣委理論宣講團(tuán)成員、各單位分管領(lǐng)導(dǎo)共計(jì)342人次，時(shí)間2天。
5.召開(kāi)文明創(chuàng)建工作動(dòng)員會(huì)，參加人員為全體縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、其他處級(jí)干部，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書(shū)記、鎮(zhèn)長(zhǎng)，各單位主要負(fù)責(zé)人，共計(jì)226人，時(shí)間1天。
6.召開(kāi)文明單位、文明村鎮(zhèn)（社區(qū)）、文明校園業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次，參加人員為全縣文明單位、文明村鎮(zhèn)（社區(qū)）、文明校園單位（包括新申報(bào)的單位）分管領(lǐng)導(dǎo)，共計(jì)378人次，時(shí)間3天。
2021年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)為1萬(wàn)元，具體為黨校學(xué)習(xí)費(fèi)（1人）內(nèi)容為入黨積極分子黨員培訓(xùn)，中青班學(xué)習(xí)培訓(xùn)（2人）內(nèi)容為中青干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)費(fèi)用（9人）內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等相關(guān)開(kāi)支。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.56%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度決算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)決算績(jī)效管理要求，我部組織對(duì)2021年一般公共決算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共決算支出980萬(wàn)元，政府性基金決算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，本年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)總額980萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)年度績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（附后）。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指宣傳部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
四、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是縣委宣傳部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。如：縣委宣傳部開(kāi)展財(cái)政綜合改革、預(yù)算績(jī)效管理政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)證職稱(chēng)考試、非稅收入銀行手續(xù)費(fèi)、非稅財(cái)政票據(jù)工本及基本建設(shè)報(bào)建、政府采購(gòu)管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國(guó)庫(kù)支付管理等財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出等。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
