目 錄
第一部分 宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
宣傳部概況
一、部門職責(zé)
縣委宣傳部是負(fù)責(zé)全縣宣傳思想文化工作和全縣意識(shí)形態(tài)方面工作的部門（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣的意識(shí)形態(tài)工作、理論研究和宣傳宣講、思想政治、新聞?shì)浾撔麄�、精神文明建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)、新聞出版（版權(quán)）工作、掃黃打非、電影行政事務(wù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
宣傳部2020年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦、岳陽(yáng)縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣新聞中心、岳陽(yáng)縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣委宣傳部2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：宣傳部為部門本級(jí)決算單位。
部門決算表
（詳見附件2）
第三部分
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入為1194.8萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比，增加606.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.19%。2020年支出為1194.8萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），與上年相比增加606.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.19%。2020年收支增長(zhǎng)主要原因是文明實(shí)踐中心成立、重點(diǎn)政治類圖書發(fā)行專項(xiàng)資金投入的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1194.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1194.8萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1194.8萬(wàn)元，其中：基本支出319萬(wàn)元，占26.7%；項(xiàng)目支出875.8萬(wàn)元，占73.3%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款入總計(jì)為1194.8萬(wàn)元，與上年相比，增加606.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)103.19%，2020年財(cái)政撥款支出為1194.8萬(wàn)元，與上年相比，增加606.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)103.19%。2020年度財(cái)政撥款收入支出增長(zhǎng)主要原因是文明實(shí)踐中心成立、重點(diǎn)政治類圖書發(fā)行專項(xiàng)資金投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1194.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加606.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.19%，主要原因是全年人員經(jīng)費(fèi)基本支出及一般商品和服務(wù)支出安排，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為年初常規(guī)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算安排，其中主要由于人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資的正常增長(zhǎng)以及文明實(shí)踐中心等項(xiàng)目的成立。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1194.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1194.8萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為335.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1194.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的355.91%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行支出：
年初預(yù)算250.7萬(wàn)元，支出決算為319萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資的正常增資及一般商品服務(wù)類支出的增加。
２、一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出：
年初預(yù)算85萬(wàn)元，追加預(yù)算790.8萬(wàn)元，支出決算為875.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分專項(xiàng)財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出319萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)234萬(wàn)元，占基本支出的73.35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)等；公用經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元，占基本支出的26.65%，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。其中：
１、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%，與上年支出基本持平。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2、無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出的預(yù)算，故無(wú)決算支出數(shù)。
3、因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、運(yùn)行費(fèi)和保有量均為零，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算，故無(wú)決算支出數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占100%。其中：
１、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，全年公務(wù)接待共計(jì)108批次、580人次，主要是記者來(lái)訪、新聞媒體宣傳等發(fā)生的接待支出。
2、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。因岳陽(yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)、運(yùn)行費(fèi)和保有量均為零。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2020年單位部門整體績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)總額1194.8萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)年度績(jī)效目標(biāo)，１、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。２、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、做好意識(shí)形態(tài)工作，創(chuàng)建全國(guó)文明城市，抓好移風(fēng)易俗，做好輿論引導(dǎo)，開展群眾文化文藝活動(dòng)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，營(yíng)造全民學(xué)習(xí)氛圍。４、全民文明素質(zhì)得到了提高。
縣委理論學(xué)習(xí)中心組全年開展集中學(xué)習(xí)12次，組織千名書記講黨課活動(dòng)，完成黨課200多場(chǎng)，開展各類主題宣講1000多場(chǎng)，推出82個(gè)專題專欄，編發(fā)新聞稿件8400多條（篇）。建成縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心１個(gè)，完成試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的新時(shí)代文明實(shí)踐所、站建設(shè)36個(gè)，扎實(shí)抓好全國(guó)文明城市創(chuàng)建，我縣繼續(xù)保留全國(guó)文明城市提名城市稱號(hào)，全面完成了新聞出版、“掃黃打非”各項(xiàng)工作任務(wù)。
十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元，占基本支出的27%，較上年下降14%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)用的減少、會(huì)議費(fèi)用的降低以及其他商品服務(wù)開支的節(jié)減，較好的落實(shí)了厲行節(jié)約的要求，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出的審核把關(guān)和規(guī)范機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出程序。
（二）、一般性支出情況
本單位2020年一般性支出決算共計(jì)85萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)21萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、其他商品服務(wù)費(fèi)23.6萬(wàn)元。
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，預(yù)算3萬(wàn)元，內(nèi)容為部署全年宣傳思想工作及報(bào)刊發(fā)行工作會(huì)議，時(shí)間一天，參加人員全縣各單位分管宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)和宣傳委員參加，人數(shù)160人；開支培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，預(yù)算3.8萬(wàn)元，用于開展通訊員培訓(xùn)及文明創(chuàng)建培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為培訓(xùn)全縣的新聞通訊員和測(cè)評(píng)人員，時(shí)間二天，參加人員全縣的新聞通訊員及宣傳委員。
（三）、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額142萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出91萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額142萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（四）、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位賬上年末共有車輛2輛，因公車改革已上交縣公務(wù)用車平臺(tái)中心，故本單位實(shí)際沒(méi)有車輛。本單位年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。我部無(wú)辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽(yáng)縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值55萬(wàn)元，其中，新增資產(chǎn)30萬(wàn)元，均為辦公設(shè)備。
第四部分
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
四、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是縣委宣傳部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。如：縣委宣傳部開展財(cái)政綜合改革、預(yù)算績(jī)效管理政府購(gòu)買服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理、會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)證職稱考試、非稅收入銀行手續(xù)費(fèi)、非稅財(cái)政票據(jù)工本及基本建設(shè)報(bào)建、政府采購(gòu)管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國(guó)庫(kù)支付管理等財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出等。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
