目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級(jí)）。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識(shí)形態(tài)工作，全縣的理論宣傳教育及中心組學(xué)習(xí)，新聞?shì)浾撔麄�，精神文明�?chuàng)建，互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)，新聞出版（版權(quán)）工作，電影行政事務(wù)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣傳部2019年有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦、文明實(shí)踐辦、網(wǎng)信工作辦、版權(quán)辦；下屬二級(jí)事業(yè)單位2個(gè)：縣網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、縣新聞中心。宣傳部為部門本級(jí)決算單位。2019年末總?cè)藬?shù)31人，其中，在職人員24人，退休5人，臨時(shí)人員2人。年末固定資產(chǎn)總原值122萬（含公務(wù)車2臺(tái)原值）。
第二部分：部門決算公開表（見附表）
第三部分：部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)588萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少410萬元，減少41%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革媒體中心轉(zhuǎn)隸項(xiàng)目收支減少。
二、收入決算情況說明
2019年收入588萬元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入588萬元，比上年減少了410萬元，減少了41%。一般公共財(cái)政撥款收入減少主要是項(xiàng)目減少。
三、支出決算情況說明
2019年宣傳部總支出588萬元。其中，工資福利性支出235萬元，占總支出的40%；一般商品服務(wù)支出161萬元，占總支出的27%；項(xiàng)目支出192萬元，占總支出的33%。支出減少的主要因素是機(jī)構(gòu)改革媒體中心轉(zhuǎn)隸，項(xiàng)目減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)588萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少410萬元，減少41%。主要是機(jī)構(gòu)改革、人員退休、項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出588萬元，占本年支出合計(jì)的 100%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少410萬元，減少41%，主要是全年人員經(jīng)費(fèi)基本支出預(yù)算及一般商品和服務(wù)支出預(yù)算安排；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為年初常規(guī)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出588萬元，主要用于以下方面：工資福利支出235萬元，占40%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出161萬元，占27%；項(xiàng)目支出（類）支出192萬元，占33%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年岳陽縣宣傳部年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為340.30萬元，本年支出決算數(shù)588萬元，完成年初預(yù)算的172.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。其中：一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)行政運(yùn)行支出預(yù)算258.30萬元。一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)其他宣傳事務(wù)支出預(yù)算82萬元。其中，工資福利支出235萬元，占40%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出161萬元，占27%；其他宣傳事務(wù)性支出192萬元，占33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出588萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)235萬元，占比40%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)161萬元，占比27%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；項(xiàng)目支出192萬元，占比33%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的50%，其中：基本支出中公務(wù)接待費(fèi)1萬元，項(xiàng)目支出中公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)2萬元。比上年減少2.5萬元，減少45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，１、公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)接待共計(jì)110批次、610人次。2、無因公出國（境）費(fèi)支出。3、因岳陽縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)、運(yùn)行費(fèi)和保有量均為0。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年單位部門整體績(jī)效目標(biāo)說明：本年度財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)總額588萬元。實(shí)現(xiàn)年度績(jī)效目標(biāo)，１、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率小于或等于零。２、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、做好意識(shí)形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，抓好移風(fēng)易俗，做好輿論引導(dǎo)，開展群眾文明活動(dòng)，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。４、全民文明素質(zhì)得到了提高。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161萬元，比2018年增加44萬元，增加36%。增加的主要原因，一是政府采購政治理論學(xué)習(xí)書籍和中心組學(xué)習(xí)費(fèi)用增加；二是增加了移風(fēng)易俗工作經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，政府采購預(yù)算總額10萬元，其中貨物類10萬元，均為辦公設(shè)備購置。另外授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，已上交縣公務(wù)用車平臺(tái)中心。本單位年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。我部無辦公用房所有權(quán)登記，辦公用房使用的岳陽縣委的辦公房，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。年末我部通用設(shè)備及家具類固定資產(chǎn)凈值28.8萬元，其中，新增資產(chǎn)10萬元，均為辦公設(shè)備購置。
（四）一般性支出情況
本單位2019年一般性商品和服務(wù)支出決算共計(jì)161萬元，其中，辦公費(fèi)20萬元、印刷費(fèi)2萬元、咨詢費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)2.6萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)4.2萬元、維修費(fèi)8.4萬元、會(huì)議費(fèi)5.8萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.6萬元、其他交通費(fèi)用12.4萬元、其他商品服務(wù)費(fèi)69.1萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)10萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是縣委宣傳部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣委宣傳部財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
