岳陽縣委宣傳部2018年度部門預(yù)算
編 制 說 明
目 錄
第一部分 岳陽縣委宣傳部2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、預(yù)算績效目標(biāo)的情況說明
七、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
八、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1.部門收支總體情況表
2.部門收入計劃表
3.部門支出計劃表
4.部門支出總表
5.一般公共支出預(yù)算表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
７、“三公”經(jīng)費預(yù)算表
８、政府采購預(yù)算表
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)和宣傳思想工作的綜合職能部門（正科級）。主要負(fù)責(zé)全縣的意識形態(tài)工作、新聞輿論宣傳，精神文明創(chuàng)建，理論教育及中心組學(xué)習(xí)，網(wǎng)絡(luò)管理，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與建設(shè)等工作。宣傳部現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：辦公室、理教辦、文管辦、新聞辦；下屬二級事業(yè)單位4個：縣新聞中心、縣文明辦、縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心、縣媒體中心。2017年末總?cè)藬?shù)36人，其中，在職人員26人，退休3人，三性用工４人，臨時人員3人。2018年預(yù)算總?cè)藬?shù)36人。固定資產(chǎn)年末總值125萬。
二、年度部門預(yù)算收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算及文明創(chuàng)建等項目在內(nèi)的預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入和項目預(yù)算收入。支出為保障本級單位及項目基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：2018年年初單位預(yù)算總收入830萬元，其中，一般公共財政撥款800萬元，其他收入30萬元。收入較去年增加98萬，主要為基本性支出和媒體宣傳經(jīng)費的增加。
（二）支出預(yù)算：2018年年初單位預(yù)算總支出830萬元，其中，基本性支出391萬，分別為：工資及津補(bǔ)貼等255萬元，占總支出的30%；一般商品和服務(wù)支出90萬元，占總支出的11%；政府采購10萬，占總支出的1.5%；對個人和家庭的補(bǔ)助10萬元，占總支出的1.5%；其他支出26萬，占總支出的3%。項目支出439萬元，占總支出的53%，項目支出預(yù)算主要用于專項宣傳事務(wù)和文明創(chuàng)建等方面支出。支出較去年增加98萬，主要是增加了與收入預(yù)算增加部分相對應(yīng)的支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款支出830萬，其中，基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為391萬，主要為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為439萬，為單位完成特定行政工作及文明創(chuàng)建項目的專項經(jīng)費。包括全縣精神文明創(chuàng)建、新聞媒體宣傳、網(wǎng)絡(luò)管理及全縣的理論教育等。
四、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。通用設(shè)備及家具等固定資產(chǎn)共計125萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金預(yù)算支出。
六、預(yù)算績效目標(biāo)
部門整體績效目標(biāo)：2018年單位部門整體績效目標(biāo)說明：１、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在９５%以上，三公經(jīng)費變動率小于或等于零。２、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益，可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、做好意識形態(tài)工作，創(chuàng)建全國文明城市，辦好新媒體，開展群眾文明活動，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打造全民學(xué)習(xí)氛圍。
（一）收入預(yù)算：2018年年初單位預(yù)算總收入830萬元，其中，一般公共財政撥款800萬元，其他收入30萬元。收入較去年增加98萬，主要為基本性支出和媒體宣傳經(jīng)費的增加。
（二）支出預(yù)算：2018年年初單位預(yù)算總支出830萬元，其中，基本性支出391萬，分別為：工資及津補(bǔ)貼等255萬元，占總支出的30%；一般商品和服務(wù)支出90萬元，占總支出的11%；政府采購10萬，占總支出的1.5%；對個人和家庭的補(bǔ)助10萬元，占總支出的1.5%；其他支出26萬，占總支出的3%。項目支出439萬元，占總支出的53%，項目支出預(yù)算主要用于專項宣傳事務(wù)和文明創(chuàng)建等方面支出。支出較去年增加98萬，主要是增加了與收入預(yù)算增加部分相對應(yīng)的支出。
重點項目績效目標(biāo)：本單位無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)，故無重點項目績效情況說明。
七、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2018年年初預(yù)算經(jīng)費830萬，比2017年預(yù)算增加了98萬，上升13.38%。除正常的基本支出中工資福利性支出增加外，主要為文明創(chuàng)建經(jīng)費投入和理論學(xué)習(xí)等經(jīng)費增加。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
根據(jù)中央八項規(guī)定，壓縮公務(wù)接待開支。2018年全年“三公經(jīng)費”預(yù)算9.5萬，其中，基本接待3.5萬，項目接待6萬。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少了3.1萬元。
3、政府采購情況
2018年單位通過政府采購預(yù)算總額10萬元，其中，辦公設(shè)備購置8萬元，專用設(shè)備購置2萬元。
八、名詞解釋
１、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
