2022年度
中共岳陽縣委組織部
部門決算
目錄
第一部分 中共岳陽縣委組織部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共岳陽縣委組織部
概況
一、 部門職責(zé)
縣委組織部是財政全額撥款的行政事業(yè)單位。主要職責(zé)包括負(fù)責(zé)對全縣黨的組織的管理，干部隊伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共岳陽組織部設(shè)有辦公室、黨建辦、干部辦、機(jī)關(guān)工委、干部信息室、公務(wù)員管理辦公室、干部監(jiān)督室、研究室、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會辦公室、縣委基層黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室10個職能科室；有2個直屬事業(yè)單位：①岳陽縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心；②岳陽縣黨群服務(wù)中心。⑵人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制29名（包括行政編制27名、工勤編制2名），實有26；黨員教育中心參公事業(yè)編制3名，實有1人；核定事業(yè)編制23名，實有19名。
（二）決算單位構(gòu)成。
本部門沒有所屬獨立核算二級機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計869.22萬元。與上年相比，減少222.17萬元，減少25.56%，主要是因為一是按照過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制各類經(jīng)費支出；二是疫情原因組織會議和學(xué)習(xí)人數(shù)有所減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計869.22萬元，其中：財政撥款收入869.22萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計869.22萬元，其中：基本支出869.22萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計869.22萬元，與上年相比，減少222.17萬元，減少25.56%，主要原因是根據(jù)財政部收付實現(xiàn)制核算要求，本年預(yù)算指標(biāo)結(jié)余不再列當(dāng)年收入，導(dǎo)致財政撥款收入總計較上年減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出869.22萬元，占本年支出合計的0%，與上年相比，財政撥款支出減少222.17萬元，減少25.56%，主要是因為一是按照過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制各類經(jīng)費支出。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出869.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出866.69萬元，占99.7%；農(nóng)林水（類）支出2.53萬元，占0.3%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為867萬元，支出決算數(shù)為869.22萬元，完成年初預(yù)算的100.25%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）支出
年初預(yù)算為866.69萬元，支出決算為866.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、農(nóng)林水（類）支出
年初預(yù)算為3萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預(yù)算的84.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要原因是厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支，全年實際支出比去年有所減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出869.22萬元，其中：
人員經(jīng)費628.31萬元，占基本支出的72.28%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費240.91萬元，占基本支出的27.72%，主要包括主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算,0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組11個、來賓89人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出240.91萬元，比上年決算數(shù)減少252.39 萬元，降低104.76%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費3.05萬元，用于召開組織工作會議、黨建工作會議，人數(shù)185人，內(nèi)容為組織工作、黨建工作；開支培訓(xùn)費9.1萬元，用于開展村社區(qū)干部、黨員培訓(xùn)及組工干部培訓(xùn)，人數(shù)7500人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)組工干部培訓(xùn)班、新任公務(wù)員培訓(xùn)班、黨員培訓(xùn)等；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對本單位開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出869.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進(jìn)度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為98.50分，評價等級為優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
無
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
