岳陽縣委組織部2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)對全縣黨的組織的管理，干部隊伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員一辦公室、公務(wù)員二辦公室、干部監(jiān)督辦（舉報中心）、人才與干部教育辦（縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部信息室、研究室（政策法規(guī)股）、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會辦公室10個職能科室；有4個直屬事業(yè)單位：①岳陽縣委組織部黨員教育中心；②岳陽縣黨群服務(wù)中心；③岳陽縣績效考評事務(wù)中心；④岳陽縣人才服務(wù)中心。⑵人員情況：組織部核定機關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實有26名；核定事業(yè)編制11名，實有9名。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2023年本單位收入預(yù)算454.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款454.67萬元，收入較去年增加30.02萬元，主要是因為縣委績效辦人員轉(zhuǎn)隸導(dǎo)致人員增加以及學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神專題教育的展開。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算454.67萬元，其中，一般公共服務(wù)375.90萬元，社會保障和就業(yè)支出34.78萬元，衛(wèi)生健康支出19.44萬元，住房保障支出24.55萬元。支出較去年增加30.02萬元，其中基本支出增加13.02萬元，項目支出增加16.80萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神專題教育的展開，項目支出增加主要是因為縣委績效辦人員轉(zhuǎn)隸導(dǎo)致人員增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算454.67萬元，其中，一般公共服務(wù)375.90萬元，占82.67%；社會保障和就業(yè)支出34.78萬元，占7.65%；衛(wèi)生健康支出19.44萬元，占4.28%；住房保障支出24.55萬元，占5.40%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為389.87萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出332.50萬元、一般商品和服務(wù)支出109.17萬元、對個人和家庭的補助13萬元。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為64.80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：其中：干部教育經(jīng)費4萬元，主要用于對干部的教育培訓(xùn)、干部檔案管理經(jīng)費2萬元，主要用于檔案室對檔案設(shè)備的維修維護(hù)、干部年報經(jīng)費2萬元，主要用于干部年報的編制報送開支、遠(yuǎn)程教育經(jīng)費15萬元，主要用于對遠(yuǎn)程教育設(shè)備的維修維護(hù)、專題教育工作經(jīng)費4萬元，主要用于對黨員干部的專題教育開支、老黨員工作專項3萬元，主要用于困難黨員和老黨員的慰問工作、干部檔案清理經(jīng)費5萬元，主要用于對調(diào)入調(diào)出的檔案和退休及其他人員檔案的清理、農(nóng)村老支部書記補助13萬元，主要用于離任老支部書記的工作經(jīng)費開支、績效辦18萬元，主要用于績效考評事務(wù)中心工作經(jīng)費。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款57.37萬元，比上一年增加3.62萬元，增加6.73%。主要原因是縣委績效辦人員轉(zhuǎn)隸導(dǎo)致人員增加以及學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神專題教育的展開。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.00萬元，其中，公務(wù)接待費1.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年無變化。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年會議費預(yù)算1.80萬元，擬召開4次會議，人數(shù)330人，內(nèi)容為組織工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算3.00萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)188人，內(nèi)容為組工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。”
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為454.67萬元，其中，基本支出389.87萬元，項目支出64.80萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣委組織部預(yù)算公開表格
