岳陽縣委組織部2022年度縣直部門
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)對(duì)全縣黨的組織的管理，干部隊(duì)伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員一辦公室、公務(wù)員二辦公室、干部監(jiān)督辦（舉報(bào)中心）、人才與干部教育辦（縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、干部信息室、研究室（政策法規(guī)股）、縣委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)辦公室10個(gè)職能科室；有4個(gè)直屬事業(yè)單位：①岳陽縣委組織部黨員教育中心；②岳陽縣黨群服務(wù)中心；③岳陽縣人才服務(wù)中心；④岳陽縣老干部活動(dòng)中心。人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實(shí)有27名；核定事業(yè)編制8名，實(shí)有7名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門直屬事業(yè)單位岳陽縣老干部活動(dòng)中心為獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，所以2022年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算424.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款424.65萬元（經(jīng)費(fèi)撥款424.65萬元）。收入較去年減少7.33萬元，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制辦公與接待費(fèi)用。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算424.65萬元，其中，一般公共服務(wù)352.86萬元，社會(huì)保障和就業(yè)32.54萬元，衛(wèi)生健康支出16.27萬元，住房保障22.97萬元。支出較去年減少7.33萬元，其中基本支出減少7.33萬元，項(xiàng)目支出49.80萬元與去年持平。
其中基本支出較上年減少主要是由于進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制辦公與接待費(fèi)用。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算424.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出352.86萬元，占83.09%；社會(huì)保障和就業(yè)32.54萬元，占7.66%；衛(wèi)生健康支出16.27萬元，占3.83%；住房保障22.97萬元，占5.41%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)374.85萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出346.05萬元、一般商品和服務(wù)支出28.80萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算49.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括干部教育經(jīng)費(fèi)、干部檔案管理經(jīng)費(fèi)、干部年報(bào)經(jīng)費(fèi)、遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)、專題教育工作經(jīng)費(fèi)、老黨員工作專項(xiàng)、干部檔案清理經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村老支部書記補(bǔ)助。其中：干部教育經(jīng)費(fèi)4萬元，主要用于對(duì)干部的教育培訓(xùn)；干部檔案管理經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于檔案室對(duì)檔案設(shè)備的維修維護(hù)；干部年報(bào)經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于干部各項(xiàng)年報(bào)的編制報(bào)送開支；遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于對(duì)遠(yuǎn)程教育設(shè)備的維修維護(hù)；專題教育工作經(jīng)費(fèi)4萬元，主要用于對(duì)黨員干部的專題教育開支；老黨員工作專項(xiàng)3萬元，主要用于困難黨員和老黨員的慰問工作；干部檔案清理經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于對(duì)調(diào)入調(diào)出的檔案和退休及其他人員檔案的清理工作；農(nóng)村老支部書記補(bǔ)助13萬元，主要用于對(duì)農(nóng)村離任老支部書記的工作經(jīng)費(fèi)開支；項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)1.8萬元，主要用于項(xiàng)目工作開展的經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.8萬元，比上年減少22.24萬元，降低43.57%。主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制辦公與接待費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元）。比上年減少1.80萬元，降低100%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)170 人，內(nèi)容為組工業(yè)務(wù)培訓(xùn) ；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為424.65萬元，其中，基本支出374.85萬元，項(xiàng)目支出48萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
