目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣委組織部2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣委組織部2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)對(duì)全縣黨的組織的管理，干部隊(duì)伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員管理辦公室、機(jī)關(guān)工委、干部檔案室、干部監(jiān)督辦、兩新工委8個(gè)職能科室；有2個(gè)直屬事業(yè)單位：①岳陽(yáng)縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心；②岳陽(yáng)縣村（社區(qū)）治理績(jī)效管理辦公室。⑵人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制29名（包括行政編制 27名、工勤編制2名），實(shí)有27名；核定事業(yè)編制8名，實(shí)有7名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算即本單位本級(jí)預(yù)算，本單位2020年沒有個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)389.43萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加54.13萬(wàn)元，增加16.14%；其中，一般公共預(yù)算撥款389.43萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加54.13萬(wàn)元，增加16.14%。收入增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)增加；黨建、干部、人才、教育等工作相關(guān)活動(dòng)的開展以及第十二屆第七十八次常委會(huì)議關(guān)于做好黨員教育培訓(xùn)工作的決定，預(yù)算等方面相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)389.43萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出389.43萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加54.13萬(wàn)元，增加16.14%，支出增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)增加；黨建、干部、人才、教育等工作相關(guān)活動(dòng)的開展以及第十二屆第七十八次常委會(huì)議關(guān)于做好黨員教育培訓(xùn)工作的決定，預(yù)算等方面相應(yīng)增加；扶貧與主題教育活動(dòng)等因政策原因，導(dǎo)致預(yù)算等方面相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽(yáng)縣委組織部一般公共預(yù)算撥款收入389.43萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為341.43萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出290.39萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出51.04萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為48.00萬(wàn)元，為農(nóng)村老支部書記補(bǔ)助13.00萬(wàn)元、干部教育經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元、干部檔案管理經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、干部年報(bào)經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、遠(yuǎn)程教育經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元、專題教育工作經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元、老黨員工作專項(xiàng)3.00萬(wàn)元、干部檔案清理經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.04 萬(wàn)元，比2019年增加7.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.15%。主要原因是：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)增加；黨建、干部、人才、教育等工作相關(guān)活動(dòng)的開展以及第十二屆第七十八次常委會(huì)議關(guān)于做好黨員教育培訓(xùn)工作的決定，預(yù)算等方面相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(1)本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.83萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.83萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元）。比2019年減少0.17萬(wàn)元，降低8.5%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)51.04萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)4.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.22萬(wàn)元、水費(fèi)0.46萬(wàn)元、電費(fèi)2.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.58萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)3.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.10萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.61萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.83萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元，公共交通補(bǔ)貼17.74萬(wàn)元，其他5.00萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度政府無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛（因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛）,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是岳陽(yáng)縣委的辦公用房，租用580個(gè)平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委辦，本單位無(wú)新增資產(chǎn)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在98%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0。
量化考核、嚴(yán)格日常管理，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；鞏固群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果，提升遠(yuǎn)教水平，加強(qiáng)基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)；持續(xù)深化組工干部“六為”精神，完善制度，改善基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)組工部門自身建設(shè)。
社會(huì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
本單位沒有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
