岳陽縣委組織部2019年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣委組織部2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分岳陽縣委組織部2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責對全縣黨的組織的管理，干部隊伍管理和監(jiān)督，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣委組織部設(shè)有辦公室、干部辦、黨建辦、公務(wù)員管理辦公室、機關(guān)工委、干部檔案室、問責辦、兩新工委8個職能科室；有2個直屬事業(yè)單位：①岳陽縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理中心；②岳陽縣村（社區(qū)）治理績效管理辦公室。⑵人員情況：組織部核定機關(guān)編制 21名（包括行政編制 20名、工勤編制1名），實有21名；核定事業(yè)編制7名，實有4名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共岳陽縣委組織部部門決算包括機關(guān)本級決算。
1、岳陽縣委組織部
三、部門收支總體情況
（1）收入預(yù)算情況：2019年年初預(yù)算數(shù)335.3萬元，比上年預(yù)算增加8.35萬元，增加2.5%；其中：一般公共預(yù)算撥款335.3萬元，比上年預(yù)算增加8.35萬元，增加2.5%。納入專戶管理的非稅收入0萬元。
說明：2019年度無對個人和家庭的補助支出預(yù)算，所以對個人和家庭的補助支出預(yù)算表為空；2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款，所以政府性基金撥款支出預(yù)算表為空；2019年度無納入專戶管理的非稅收入撥款支出，所以納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表為空。
收入增減原因：人員變動導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動的開展。財政根據(jù)調(diào)整給予了補貼。
（2）支出預(yù)算：
2019年年初預(yù)算數(shù)335.3萬元，比上年預(yù)算增加8.35萬元，增加2.5%；其中：機關(guān)工資福利支出239.1萬元，比上年預(yù)算增加11.05萬元，增加4.8%；公用經(jīng)費43.2萬元，比上年預(yù)算減少55.7萬元，減少56.32%；項目支出53萬元，與上年預(yù)算無變動。
支出增減原因：人員變動導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動的開展。財政根據(jù)調(diào)整給予了補貼。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)335.3萬元，比上年預(yù)算增加8.35萬元，增加2.5%；其中：機關(guān)工資福利支出239.1萬元，比上年預(yù)算增加11.05萬元，增加4.8%；公用經(jīng)費43.2萬元，比上年預(yù)算減少55.7萬元，減少56.32%；項目支出53萬元，與上年預(yù)算無變動。
增減變化原因：人員變動導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動的開展。財政根據(jù)調(diào)整給予了補貼。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為282.3萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（2）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為53萬元，為農(nóng)村老支部書記補助、干部教育經(jīng)費、干部檔案管理經(jīng)費、干部年報經(jīng)費、遠程教育經(jīng)費、專題教育工作經(jīng)費、老黨員工作專項、干部檔案清理經(jīng)費，其中辦公費13萬元，印刷費10萬元，會議費9萬元，培訓(xùn)費16萬元，其他商品和服務(wù)費用5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明：
機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款收入43.2萬元，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，比上年預(yù)算減少55.7萬元，降低56.32%，減少的原因是：人員變動導(dǎo)致工資的調(diào)整以及黨建、干部等工作相關(guān)活動的開展。財政根據(jù)調(diào)整給予了補貼。
2、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。
(1)公務(wù)接待費4萬元，同比2018年公務(wù)接待費4萬元，費用持平。主要原因為進一步加強公務(wù)接待管理，嚴格控制接待費用。
(2)因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，沒有公務(wù)車運行維護費，公務(wù)出行費用即公務(wù)交通補貼，統(tǒng)計在“商品和服務(wù)支出”中的“公務(wù)交通補貼”中了。
(3) 2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0 個，因公出國（境）人次 0 人。
3、政府采購支出預(yù)算情況：
本年度政府無政府采購支出。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況：
截至年12月31日，本單位年末共有車輛0輛（因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛）；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是岳陽縣委的辦公用房，租用580個平方米，固定資產(chǎn)登記在縣委辦。
5、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明：
全年預(yù)算申請到位和下達數(shù)量在98%，三公經(jīng)費比預(yù)算節(jié)約16%；基層黨組織建設(shè)、黨員隊伍清理整頓等工作穩(wěn)步推進，群眾路線教育實踐活動進一步深化；領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)有新舉措，新進展；組工部門自身建設(shè)成效明顯；社會效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到了預(yù)期目標。
本單位沒有重點績效評價項目。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
