目 錄
第一部分：岳陽縣委政法委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽縣委政法委2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（2）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策，對(duì)全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安岳陽縣、法治岳陽縣建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
（4）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
（5）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時(shí)向縣委提出建議。
（6）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（7）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（8）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（9）指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。
（10）完成縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室（加掛政策研究室）、政工室、政治安全室（加掛反邪教協(xié)調(diào)室）、維穩(wěn)指導(dǎo)室、綜治督導(dǎo)室（加掛基層社會(huì)治理室）、執(zhí)法監(jiān)督室（加掛法治室）、宣傳教育室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)356.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款356.1萬元。收入較上年增加11.6萬元，主要原因在職人數(shù)增加2人，工資、津貼、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)356.1萬元，其中一般公共服務(wù)支出356.1萬元，支出比上年預(yù)算增加11.6萬元，增加3%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助168.3萬元，比上年預(yù)算增加13.4萬元，增加9%；一般商品和服務(wù)支出27.8萬元，比上年預(yù)算增加6.2萬元，增加29%；項(xiàng)目支出160萬元，比上年預(yù)算減少8萬元，減少5%。
支出增減原因：主要原因在職人數(shù)增加2人，工資、津貼、公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加以及公安借調(diào)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼2020年已列入本部門財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目支出減少的主要原因是：按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，公用經(jīng)費(fèi)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年岳陽縣委政法委一般公共預(yù)算撥款收入356.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為196.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助168.3萬元、一般商品和服務(wù)支出27.8萬元。
（二）項(xiàng)目支出
2020年年初預(yù)算數(shù)為160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中含見義勇為幫扶與慰問、綜治民調(diào)、平安創(chuàng)建、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、鐵路聯(lián)防、反邪教工作（含宣傳警示教育、涉網(wǎng)斗爭(zhēng)、教育轉(zhuǎn)化、解脫幫扶、無邪教創(chuàng)建等）。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.8萬元，比2019年增加6.2萬元，增加29%。主要原因是： 2019年公安借調(diào)人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼未列入財(cái)政預(yù)算，2020年公安借調(diào)人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼已列入財(cái)政預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元），因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量及保有量為0輛。比2019年預(yù)算數(shù)減少0.5 萬元，降低12.2%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)78萬元，其中:辦公費(fèi)5.08萬元、印刷費(fèi)20.64萬元、咨詢費(fèi)3萬元、水費(fèi)0.24萬元、電費(fèi)1.28萬元、郵電費(fèi)3.52萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.76萬元、差旅費(fèi)8.2萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.78萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、公務(wù)接待費(fèi)4萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0.5萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置5萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元及其他交通工具購(gòu)置0萬元。
（四）政府采購(gòu)情況
本部門2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬元，其中：工程類0萬元，貨物類50萬，服務(wù)類0萬元。另外：授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重為0%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末通用設(shè)備 73 臺(tái)（套）；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備，無專用設(shè)備；車輛 0 輛，單價(jià)0萬元。本單位固定資產(chǎn)賬面價(jià)值79.11萬元。本單位沒有自有辦公用房，本單位使用縣委辦辦公用房357.5平米。本單位無新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
(１)年度整體績(jī)效目標(biāo)：目標(biāo)1全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤0；目標(biāo)2社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。我單位2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)為356.1萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
(２)2020年保平安項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算撥款160萬元，其中綜治經(jīng)費(fèi)56萬元，主要用于綜治民調(diào)、見義勇為、鐵路聯(lián)防等，深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，做實(shí)綜治中心和網(wǎng)格化工作；平安創(chuàng)建36萬元，用于開展平安創(chuàng)建工作；政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，維護(hù)穩(wěn)定10萬元，主要用于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保全縣大局和諧穩(wěn)定；反邪教工作28萬元，含宣傳警示教育、反邪教宣傳、教育轉(zhuǎn)化、無邪教創(chuàng)建等，筑牢反邪教基礎(chǔ)，確保全年實(shí)現(xiàn)“五個(gè)不發(fā)生”。我單位2020年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為160萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
