2023年度中共岳陽縣委辦公室部門部門決算

　　目錄

　　第一部分 中共岳陽縣委辦公室部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關于政府采購支出說明

　　十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關于2023年度績效評價情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中共岳陽縣委辦公室部門概況

　　一、部門職責

　�。ㄒ唬┴撠熆h委會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，負責安排縣委領導同志公務活動，辦理縣委領導同志交辦的事項。

　　（二）圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展、黨的自身建設等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學決策提出決策依據(jù)。

　　（三）負責縣委文件和縣委領導同志文稿的起草、校核、印發(fā)工作，負責文書處理工作。

　�。ㄋ模┭芯�、審核縣委各部門、縣直各單位向縣委的請示，提出處理意見報縣委領導同志審批。

　　（五）及時、準確、全面地向省委、市委報送信息，反映有關動態(tài)；負責全縣黨委系統(tǒng)辦公自動化建設的規(guī)劃及業(yè)務指導。

　�。�六）負責省市重大方針政策、重要工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督促檢查工作。

　　（七）負責縣委值班工作，及時向縣委領導同志報告重要情況，協(xié)助處理縣直各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣委反映的重要問題。

　　（八）負責全縣黨政系統(tǒng)機要密碼通信和密碼管理；負責上級機關機要件的傳遞工作。

　　（九）負責全縣保密工作的規(guī)劃、宣傳教育、指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和失泄密案件查處工作；負責涉密通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)的技術防范和審批管理。

　　（十）負責黨和國家領導人來縣視察的接待工作。

　�。ㄊ�一）負責縣委機關大院行政后勤管理和安全保衛(wèi)工作。

　�。ㄊ�二）負責檔案館事宜。

　�。ㄊ�三）辦理縣委和縣委領導交辦的其他工作事項。

　　二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。中共岳陽縣委辦公室單位內(nèi)設機構(gòu)包括：秘書組、行政組、政工組、績效考評辦、督查室、法規(guī)組、工會、縣績效辦、縣委縣政府接待辦、縣檔案館、縣史志辦、縣委機要局、縣政策研究中心、縣委改革辦。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。中共岳陽縣委辦公室單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中共岳陽縣委辦公室單位本級,本部門沒有獨立預算和獨立核算的二級預算單位。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計2,073.78萬元。與上年相比，減少21.45萬元，減少1.02%，主要是因為其他收入較上年下降幅度較大，嚴格控制其他單位轉(zhuǎn)撥財政資金的劃入。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1,986.57萬元，其中：財政撥款收入1,973.47萬元，占99.34%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入13.10萬元，占0.66%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2,062.69萬元，其中：基本支出971.51萬元，占47.10%；項目支出1,091.18萬元，占52.90%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計2,022.24萬元，與上年相比，減少37.07萬元,減少1.80%，主要是因為落實過緊日子的要求，壓減了部分經(jīng)費開支。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出1,990.72萬元，占本年支出合計的96.51%，與上年相比，財政撥款支出減少68.59萬元，減少3.33%，主要是因為落實過緊日子的要求，壓減了部分經(jīng)費開支。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出1,990.72萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,805.19萬元，占90.68%；公共安全（類）支出25.12萬元，占1.26%；社會保障和就業(yè)（類）支出67.63萬元，占3.40%；衛(wèi)生健康支出（類）支出41.04萬元，占2.06%；住房保障支出（類）支出51.74萬元，占2.60%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,355.06萬元，支出決算數(shù)為1,990.72萬元，完成年初預算的146.91%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為24.65萬元，因年初預算數(shù)為零，無法計算預算完成率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。

　　2、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）檔案館（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為25.00萬元，因年初預算數(shù)為零，無法計算預算完成率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。

　　3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）

　　年初預算為1,057.35萬元，支出決算為1,054.30萬元，完成年初預算的99.71%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是落實過緊日子的要求，壓減了部分公用經(jīng)費支出。

　　4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）

　　年初預算為13.69萬元，支出決算為75.94萬元，完成年初預算的554.71%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。

　　5、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）機關服務（項）

　　年初預算為25.78萬元，支出決算為25.78萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

　　6、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務（項）

　　年初預算為1.15萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

　　7、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）

　　年初預算為91.1萬元，支出決算為598.38萬元，完成年初預算的656.84%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目部分預算。

　　8、公共安全支出（類）國家安全（款）其他國家安全支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為4.14萬元，因年初預算數(shù)為零，無法計算預算完成率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。

　　9、公共安全支出（類）國家保密（款）保密管理（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為20.98萬元，無法計算預算完成率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。

　　10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

　　年初預算為68.98萬元，支出決算為63.40萬元，完成年初預算的91.90%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因人員工資異動，導致社保繳費支出較預算減少所致。

　　11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）

　　年初預算為4.31萬元，支出決算為4.23萬元，完成年初預算的98.11%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因人員工資異動，導致社保繳費支出較預算減少所致。

　　12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

　　年初預算為40.96萬元，支出決算為41.04萬元，完成年初預算的100.20%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是該功能科目上年尾數(shù)結(jié)余指標結(jié)轉(zhuǎn)在本年度支付列支。

　　13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預算為51.74萬元，支出決算為51.74萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出929.54萬元，其中：

　　人員經(jīng)費806.88萬元，占基本支出的86.80%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、個人和家庭的補助、生活補助。

　　公用經(jīng)費122.66萬元，占基本支出的13.20%，主要包括辦公費、 印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、 其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預算財政撥款收入30.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出30.00萬元，其中基本支出0萬元，項目支出30.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）

　　年初預算為0萬元，支出決算為30.00萬元，因年初預算數(shù)為零，無法計算預算完成率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為0.50萬元，完成預算的16.67%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年持平。

　　公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.50萬元，完成預算的16.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少0.46萬元，減少47.92%,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

　　公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.50萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無。

　　2、公務接待費支出決算為0.50萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓68人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共岳陽縣委辦公室（單位本級）更新公務用車0輛0。公務用車運行維護費0.00萬元，主要是無，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出122.66萬元，比上年決算數(shù)減少310.24 萬元，減少71.67 %。主要原因是：部分上年度列支在公用經(jīng)費中的支出今年列支在項目經(jīng)費中。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費5.00萬元，用于召開1次會議，560人，內(nèi)容為全縣三級干部會議；開支培訓費3.00萬元，用于開展10次培訓，人數(shù)30人，內(nèi)容為干部職工執(zhí)業(yè)能力晉升培訓；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是無。

　　十二、關于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額80.00萬元，其中：政府采購貨物支出30.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出50.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額80.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。

　　十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十四、關于2023年度績效評價情況的說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0 個，共涉及資金1061.18 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對2023年度縣委專項業(yè)務項目等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金30.00萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100.00%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

　　組織對“縣委專項業(yè)務項目”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1061.18萬元，政府性基金預算支出30.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，本單位項目資金嚴格按照資金用途開支，項目單獨核算管理，項目實施資金支出進行公開公示，資金充分發(fā)揮了使用效益。

　　組織對“中共岳陽縣委辦公室”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1,990.72萬元，政府性基金預算支出30.00萬元，其他資金支出41.97萬元。從評價情況來看，部門整體支出達到了預期工作成果，實現(xiàn)了預期工作目標，保障了單位干部職工工資正常發(fā)放，單位正常運轉(zhuǎn)，特別是專項項目的實施，保障了縣委機關大院各項工作有序開展，機要保障效率進一步提高，政令暢通，黨的凝聚力和影響力不斷擴大，改革任務不斷推進，取得實效，全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局穩(wěn)定，人民群眾的獲得感和幸福感、滿意度不斷提高。

　�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

　　縣委專項業(yè)務項目項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100.00分。項目全年預算數(shù)為1091.18萬元，執(zhí)行數(shù)為1091.18萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是編印《古今巴陵》6期、編印《縣委工作大事記》1本、編印《岳陽縣工作》11期、文件印制200個、編印《岳陽縣年鑒》 1本、地方志資料收集10萬字、黨史資料收集5萬字、征集、接收檔案8000份、檔案法規(guī)宣傳教育培訓、檢查2次；二是文字校對錯誤率≤3%調(diào)研成果形成率=100%、政治、史料、文字錯誤率≤5%、館藏信息化率≥40%、檔案利用率≥30%，有效提高了為縣委參謀工作的水平，提高了機關工作效率，提升了民眾凝聚力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

　�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　無

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附件

　　1、2023年部門決算公開表格中共岳陽縣委辦公室2023年決算公開表(1).xlsx

　　2、2023年度部門整體支出績效評價報告中共岳陽縣委辦公室2023年整體支出績效自評報告(1).doc